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企业所得税预缴申报，前三季度我们利润超过300万，按照25%交了企业所得税，第四季度又产生亏损，综合全年利润低于300万，那汇算清缴是不是可以按照5%交税。然后多的退税
2024-05-28 09:19
2024-05-28 09:22
你好，同学 是的，你说的很对的 汇算清缴是可以按照5%交税。然后多的退税
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请问第一 二季度企业所得税是小微交，第三季度超过小微标准300万是按高企交的，如果第四季度是亏损了不用交税，那么一年来算的是交多税，是否汇算清缴时退税吗？那这种情况是小微还是高企
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请问老师，我们前两个季度的利润没有超过100万，企业所得税享受了小微企业优惠政策，但是第三个季度利润超过300万，那之前已享受的企业所得税是不是会取消，到汇算清缴的时候要把2021年整年的利润重新核算，按25%的来交
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老师您好，2021年度企业所得税汇缴完后可结转以后年度弥补的亏损额300万，2022年第一季度企业所得税预交申报时产生应纳税所得额10万，以用亏损弥补掉第一季度不交税。现在发现企业所得税汇缴数据错误，需要调增缴税，弥补的亏损额按300弥补？还是按300减10弥补？
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Q
老师，公司本来是小微企业，但3季度利润超过300万了按照一般企业来交的企业所得税，那如果4季度亏损了导致全年利润没有300万了，汇算清缴就还是按小微来算吗？
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老师，我问下，企业所得税，如果第三季度不符合小型微利企业，按25%需要交税60万，第四季度又符合小型微利企业，按5%交税，那是不是就是看汇算清缴完，到底是退税还是补税？
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