老师，请问下，之前我补交了医疗保险费了，但是分录总是做不对，应该怎么做呢？ 我的做法是，计提时，借:管理费用，贷:应付职工薪酬，缴纳时，借:应付职工薪酬，贷:银行存款
你好，补交的是谁负担的？
-
Q
老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。
-
Q
本来是借：管理费用，贷银行存款的，但是做错了，做成了，借：管理费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，贷：银行存款，这个费用不应该通过应付职工薪酬核算的，但是弄错了，跨年了怎么修改？
-
Q
老师，企业给员工购买社保，计提的分录这样做，对不对？ 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—医保/社保 支付的时候 借:应付职工薪酬—医保/社保 贷:银行存款
-
Q
是上年先做补缴社保分录借管理费用，借应付职工薪酬应付社会保险费，贷其它应付款，次年扣款了借其它应付款，贷银行存款。然后在次年2月的工资表中补扣该部分补缴的社保，做分录借管理费用贷应付职工薪酬应付职工工资，借应付职工薪酬应付职工工资，贷应付职工薪酬应付社会保险费，贷其它应收款公积金，贷个人所得税，贷银行存款。这样应付职工薪酬应付社会保险费就平了
-
Q
老师，请问下，之前我补交了医疗保险费了，但是分录总是做不对，应该怎么做呢？ 我的做法是，计提时，借:管理费用，贷:应付职工薪酬，缴纳时，借:应付职工薪酬，贷:银行存款
热门问答 更多>
-
请问， 未分配利润结转时，是选择按年底一次结转，还是按月每次结转，小规模纳税人
-
老师，公司有食堂但没有开，但偶尔会在公司聚餐，菜由房东购买，但他买的东西没有菜单也没有发票，而是每次跟我们签一个我们跟他购买鸡鸭鹅几千元的合同，他去开发票我们再付款这样可以吗
-
麻烦老师发一下税率税负表格
-
老师你好，请问一下，属于2025年的一年的租金费用，在25年记账时，没有入账，又提交了汇算清缴报告，还有什么办法补救？一
-
生活服务业增值税加计抵减政策还有吗
-
个人借款多久要把账倒平
-
老师请问，房开公司收到销售公司开具的普票，怎么做分录
-
老师，您好，请问一下民办学校免企业所得税申报的时候要填在那个地方
-
老师，第一次登入自然人扣缴端，没有密码，不是法人下载个人所税得APP扫码登入设置的吗
-
老师，我想问一下，我1月份开发票了，进项8.9万，销项8.5万，2月份没交税，这个结转分录怎么写？ 2月也开发票了进项5万，销项6万，3月有交有增值税，附加税。这个分录又该怎么写？很迷。需要详细版的分录明细，不知道怎么写待转抵扣，进项，未交增值税，还有附加税这些
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
公司承担
借管理费用医保费 贷银行存款
财务软件里，总显示要缴纳的费用
按照上面这么做就可以。
是这样做的
对呀，那就应该没有问题呀。
但是软件上面还是显示需要缴纳费用
那你这个计提的金额是不是不对？
金额也没问题
那这个就没有问题应该。
您能不能完整的写下分录呢，计提，缴纳费用
如果说是都是公司负担的话，按照我上面说的这么做就可以了。不需要计提