老师，请问下，之前我补交了医疗保险费了，但是分录总是做不对，应该怎么做呢？ 我的做法是，计提时，借:管理费用，贷:应付职工薪酬，缴纳时，借:应付职工薪酬，贷:银行存款
你好，补交的是谁负担的？
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老师，帮我分析1笔分录，付职工保险。 我借管理费用，贷应付职工薪酬-保险，借应付职工薪酬-保险，贷银行存款。这个资产负债表就平了 如果我直接借应付职工薪酬-保险贷银行存款，资产就比负债多。 可是问题是我在做工资的时候做过借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷保险，公积金，银行存款了。 为什么我交保险的时候还需要借管理费用，这样我管理费用就多了呀？而且，我第一笔贷过应付职工薪酬-保险了。
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老师，帮我分析1笔分录，付职工保险。 我借管理费用，贷应付职工薪酬-保险，借应付职工薪酬-保险，贷银行存款。这个资产负债表就平了 如果我直接借应付职工薪酬-保险贷银行存款，资产就比负债多。 可是问题是我在做工资的时候做过借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷保险，公积金，银行存款了。 为什么我交保险的时候还需要借管理费用，这样我管理费用就多了呀？而且，我第一笔贷过应付职工薪酬-保险了。
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请问老师 我们之前发放的福利费 计提时做 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 现在要退回了 应该怎么做账呢
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老师，计提社保时，借管理费用～社保，贷应付职工薪酬～社保，缴纳时：借应付职工薪酬～社保，贷银存！应付职工薪酬是被平了，那计提时，借方的管理费用怎么办
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老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。
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公司承担
借管理费用医保费 贷银行存款
财务软件里，总显示要缴纳的费用
按照上面这么做就可以。
是这样做的
对呀，那就应该没有问题呀。
但是软件上面还是显示需要缴纳费用
那你这个计提的金额是不是不对？
金额也没问题
那这个就没有问题应该。
您能不能完整的写下分录呢，计提，缴纳费用
如果说是都是公司负担的话，按照我上面说的这么做就可以了。不需要计提