您好,资产原值要按照资产负债表中记载的固定资产账面价值填写,系统校验的是与资产负债表中账面价值不一样

老师,我想问下,我去年用了固定资产一次性扣除,我今年汇算清缴不是要调增嘛,我在所有固定资产这里税收金额这里已经减掉了去年一次性扣除的那些设备的折旧,那在下面11栏这里500万元以下设备器具一次性扣除这里是不是还要单独体现下,还是说可以不填
老师您好,我2021年度汇算做了固定资产一次性扣除,填了500万以下器具一次性扣除。在a105080表中 2022年我只需要填写所有固定资产也就是1-7行中那里调增就可以对吧 。不用再把去年一次性扣除的那个资产填到11.2了吧
老师,有辆车68000当年做了一次性税前扣除,以后年度再费用调增。资产折旧调整表里资产原值不是只要填一次性扣除的68000吗?往年都这样填,今年怎么显示有风险呢?
老师,我有个问题,就是24年做了固定资产一次性扣除,计提了递延所得税费用,往后我每年都会冲回递延所得税费用,每年也会这部分资产折旧调增,这两个操作可以理解为平行不受各自影响吗?一次性扣除是没有算残值的,但我计提折旧是有残值的,调增的部分*税率好像不等于冲会的递延所得税费用。
企业所得税汇算清缴时 以前年度享受过国定资产一次性扣除 每年需调增136800.12 24年有新的固定资产入账 填表时原值是只填一次扣除那部分还是安账上年末余额填列 老提示有错误 不知道怎么填了 这个表上数据都填什么数 有知道的麻烦给详细说下
请问老师,我们办公的地址是老板的房产,免租金的,现在税需要什么房产税和租赁税呢?怎么报?
老师,个体户在申报系统也显示小规模吗
老师,长沙打印社保申报缴费明细在哪里打印
当财务系统未验票额跟电子税务系统验票额对不上时应该怎么办
请问老师,企业为M级纳税人,可以享用残疾人就业政策么
老师,我们是物业公司,业主欠我们以前年度物业费,但我们当年度都已经确认增值税和企业所得税了,现在已经确定免了这两年的物业费了,这个账务和税务应该怎么处理呢?
老师工商年报里的社保信息中单位参加职工基本养老保险缴费基数,应该怎么填
您好老师,我想问下取得的雇主责任险专票还有劳务派遣专票的进项是不是都可以正常抵扣?
老师,公司本来打算申请高企的,25年做了一些研发费用,费用化,现在不申请了,我做25年汇算清缴也不申报研发费用加计扣除,那之前的要调账吗?
老师 我想我问下以公司名义购入的车 几年后转到股东名下要缴什么税吗
老师,那资产折旧调整表要怎么填呢
资产原值按照账面的原值填写,资产折旧按照账面计提折旧填写, 计税基础按照账面原值填写,税收折旧您选择一次扣除那就直接填写账面原值 即可
老师,是这样填吗?第三行我补上没有一次性扣除的了,显示没有风险了
您好,可以的。没有风险就是正确了。