你好!是这样,你们不能开3%, 你们是建筑行业,要么开9% 要么材料开13%,可以抵扣
老师咨询个问题关于增值税的问题,假如我是施工单位的小规模纳税人,我只能取得增值税普通发票,我有一个材料商一般纳税人,开出了13个点的增值税普票,这个13%的增值税票钱我们不能抵扣,这个钱的话是我们承担么?
我们是农业公司一般纳税人,请问一下我们购买种植材料姐进来的时候是不是要让对方开增值税专用发票才能抵扣,增值税普票不能抵扣进项是不是
老师,我们是增值税一般纳税人(销售方),我们的客户是小规模纳税人(购买方),那我们给他开专票,他不可以抵扣但是可以做账做成本费用,但是为什么我听身边的人说是小规模纳税人就一定得开普票,开普票不也是只能做成本费用吗,不是一样的吗
我咨询一下,我们是做建筑装饰的,在做主材审价表的时候,甲方批给我们的是含税运到工地的价,现在我们结算,甲方成本现在以主材报审的价格除13%(价税分离)的不含税价来结算,原因是我们取得的材料发票是13%的专票,而开出去给他们的发票是9%的专票来砍我们4%的税款,这种情况作为乙方要怎么应对?
老师,我们的是一般纳税人,建筑工程安装企业,现在甲方是小规模,我们开普票给他也是9%的税点,那我们普票收入是否也要交增值税呢,需要进项发票去抵扣吗
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?