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老师，这个月没有销项只有进项，应交税费在借方，月底是不是要把这个转到留抵税额
2024-05-29 15:20
2024-05-29 15:20
您好，对的，月底的话是需要转的
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老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是？
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Q
老师，我这个月有销项，进项不够，到下个月才能开，这个月要交很多税，但下个月进项又没有销项抵形成留底，怎么办
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Q
老师，我想问一下，如果这个月有进项留底，是不是可以不用处理，下个月继续抵税，然后再结转进项和销项到转出未交，可以吗。就是有留底的这个月不结转进销项，下个月没有留底的时候一起结转行吗
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你好，老师，问一下，一般纳税人月底有销项和进项。月底做结转分录是不是要把应交税费～应交增值税（进项税额）和应交税费～应交增值税（销项税额）都转入应交税费～应交增值税（转出未交增值税）里面，月底销项和进项月底无余额，还是这个分录等到年底再结转，平时月底只做借：应交税费～应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费～未交增值税。
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老师，这个月没有销项只有进项，应交税费在借方，月底是不是要把这个转到留抵税额
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未交增值税在借方，那我的分录，借，留抵税额，贷，未交增值税
对，贷方是未交增值税
老师 我要调整科目，借，预收：贷银行。截图这个分录，原材料和生产成本都冲掉，则么做分录啊
除非你做库存商品，借方
这个截图比较全
嗯对，是做库存商品的
不大明白？？？？
分录咋做啊
借 库存商品 贷 生产成本 原材料
老师 我弄错了，借方是预付不是预收，要是预付，想要冲掉生产成本和原材，分录怎么做呢
预付再去冲销生产成本？这个不可能吧
就上刚才的截图，我想把生产成本和原材冲掉，最后是借，预付 贷， 银行
借 预付 贷 生产成本，这样