Q
老师，我去年暂估的，今年汇算清缴调增了，这样做的分录，怎么成本还有余额
2024-05-29 15:35
2024-05-29 15:36
你好！项目完工了吗？已经都结转了？原暂估分录发截图过来看看
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完工了，原来暂估的就是第一个分录，去掉负号，当时也结转成本了
现在合同履约成本是这个余额
你好！明细账发截图看看
是这个吗
你好！出了调整外，你有其他业务，这些金额没有结转
老师，这个月的成本我还没结转，以上的分录对吗
你好！单看分录没头问题只是你们入账金额有点凑巧
老师，正好年后来了这些发票，就红冲了之前的暂估金额，没到的发票，汇算时纳税调增了
你好！汇算清缴前未收到发票需要调增