对供应商因材料质量问题，不予支付的材料货款，怎么处理账务？相对应的材料如果下账，因为现在还在系统里面有结存金额？
那做退货处理，将退回的材料重新入账，原来计提的收入或者预收款项冲销
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请问，我们建筑施工企业买材料实际情况是项目经理先到供货商那拿材料直接用到工程里，一段时间我会付一部分的款，付款时我挂的应付账款，但因为我不知道拿了多少的材料，所以材料我还没做账，现在就出现了应付账款出现负数的情况，这种应该怎么办呢
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我们9月份采购了一批原材料，价税合计8000元，发现8月份采购的原材料有质量问题，经过沟通商量，供应商同意在9月份货款中因为质量问题扣除500元，实际付给供应商750元，这笔业务怎么做账务处理呢？
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老师好！请问前任会计2020年有买入一批原材料，（1）公司对公账号已转货款给供应商，分录为:借预付账款，贷银行存款 （2）收到供应商的货及发票，分录为:借原材料，贷现金 现在发现会计做错分录了，实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
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老师好！请问前任会计2020年有买入一批原材料，（1）公司对公账号已转货款给供应商，分录为:借预付账款，贷银行存款 （2）收到供应商的货及发票，分录为:借原材料，贷现金 现在发现会计做错分录了，实际上没有现金多付一次 请问现在要如何处理
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例：新宏公司从A公司购甲材料一批，货款100000元，增值税额13000元，材料已验收入库，款项尚未支付。若在10天内付款可享受2％的现金折扣，20天内付款可享受1％的现金折扣。该公司有关账务处理为：(1）材料验收入库时，作如下账务处理：(2）公司在10天内向A公司付款时，作如下账务处理：(3）如果超过20天付款，则应作如下账务处理：(4）若上述款项由于对方公司的原因确实无须支付，作如下账务处理（注：企业由于种种原因确实无须支付的应付款项，应直接转入营业外收入）
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老师，工程施工-合同成本-人工费和材料费，年末如何给它结转到主营业务成本那边啊？那个会计分录要怎么做？
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专项支出处理 ：若涉及研发或技术改造拨款，需先计入“专项应付款”，使用时冲减，项目完成结转资产。具体分录怎么写？
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你好，老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收，25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额，每季度核定是9万，税率0.5%。第四季度超了定额，经营所得为98342.41元，已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时，未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗？如需添加，定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填？3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常，需要修改吗？
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特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到，电子税务局显示不能补申报，只能申报3月份的，有影响吗？或者有没有什么补救的方法吗？
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招待费汇算，具体规劝规则
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购销合同电子版买卖双方双章一黑一红，这样的电子版可以正常贷款使用么，还是需要打印出来
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老师，我是买别人的材料啊，我哪里来的收入。人家不要材料了，钱也不让我们付了，本来是应付账款
哦，你是购买方，那你们拿到发票了吗？
已经做了发票，国外供应商，不用开红字发票。
那你们可以把应付款项冲减相应的材料成本，或者你们如果想保持成本不变，也可以将这部分应付账款转入营业外收入，毕竟你们拿到了全额发票
我账面对应的材料还有成本，我要怎么处理，因为没法用了，我是直接报废贷材料，借挂什么科目？
如果你们是要把这部分材料做废料处理， 借：应付账款-XX供应商 贷：原材料-报废材料 应交税费-应交增值税进项税金转出 如果两者之间有差额，这部分差额计入营业外收入/成本
好的，谢谢
不客气，祝你事业步步高升！平安喜乐！