老师，你好，请问在今年的第一季度我销售了商品，当时顾额没有要求开出发票，我申报了无票收入，现在要补开发票，在申报那里我应该怎么做调整
你好，你账上红冲无票收入再做发票的一正数一负数是0。然后在申报表里面未开具发票填写负数，开具的发票里面填写正数又是一正数一负数0。
-
Q
老师，你好，请问下，我在21年出的货，已做了账发出商品，一直未开票出去，现在11月份又把票开出去了，当时也未确认收入，等今年11月份才确认了收入，也申报了税款，请问下，这部份账应该怎么调整呢？税局会查到这批开票的异常。
-
Q
我们公司有两笔钱是在8月就收了，当时对方没要求开票，我已经做过无票收入报税了，现在10月又要开票，我要怎么调整一下账目？需要重新申报3季度的增值税吗？
-
Q
老师请问下，我们在第一季度和第二季度增值税申报表上申报了无票收入，但我们第三季度又开了票给对方，我们没有冲无票收入，在这个月申报第四季度时我冲开票收入，要不要把第三季度开的那张发票要不要加在无票收入里面红冲?
-
Q
老师请问下，我们在第一季度和第 二季度增值税申报表上申报了无票 收入，但我们第三季度又开了票给 对方，我们没有冲无票收入，在这 个月申报第四季度时我冲开票收 入，要不要把第三季度开的那张发 票要不要加在无票收入里面红冲?
-
Q
老师，你好！我是个体工商户，在第一季度开票本来应该开普票，数额60000，结果开成了专票，申报时才发现的，现在还有办法弥补吗？
热门问答 更多>
-
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元，还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证（32246.16元）。现在告对方和解，剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款，41100+70000=111100元，111100元-137000（已认证）=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗？另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
-
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些
-
你好老师，我们是代账公司，税务打电话说明天到我们公司去，一般都查啥，我们应该注意啥
-
我们公司有好多主播成立个体户，老板不让我给他们代账说怕牵连公司，都交给代账公司，但是他们又有税务问题老板都问我，我该怎么回答比较好，不想无偿提供这些
-
工商年报 海关业务联系人 和关务负责人 都是填写公司人员吗？
-
老师，请问如果企业在注销了，生活垃圾处置费填0可以吧？
-
我们公司是一般纳税人，报废了一辆车辆，已经取得注销证明和回收证明。请问怎么做会计分录。和税务问题。
-
月收入15w的话 建议是注册个体户还是公司好些
-
老师。借款100万：按3.6利率算，以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算，2月起按月算 2、借款100万，按5厘算。同样以2026年1月15日算到2026年6月30日是多少利息呢。其中1月15到30日按天算，2月起按月算 请问这两种算利息分别是多少呢
-
可以在一个记账凭证里做支付广告费和收到国家补贴的两个不用类型的分录吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个无票收入是在今年的第1季度发生，4月份时公司转为一般纳税人了
那你给他开的发票开的多少的？
开的发票大概在100万左右
你好，你给他开的是13%的吗
现在转了一般纳税人，应该开不了3%的吧
可以的，提前跟你税务局那边说一下的 你开了13%的那，你去看一下13%的未开具发票能填写之前的负数申报了吧。不行的话，就找你税务局。你填写的时候之前的发票的税额还是填写到税额，然后金额你把它倒挤出来，发票的税额除以13%，填写在销售额里面。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。