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Q

老师，应付职工薪酬科目月末会有余额吗，如果4月份，发三月工资，计提四月工资，金额不一样，是不是4月末科目余额表应付职工薪酬科目会有余额

2024-05-30 17:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-30 17:00

你好，同学是的，你说的很对的

快账用户8339 追问 2024-05-30 17:02

会出现贷方是负数的情况吗

齐红老师解答 2024-05-30 17:02

不会的，不会出现的，同学

快账用户8339 追问 2024-05-30 17:04

出现是什么原因呢，如果我4月份在发3月工资，3月份工资发的多，月末计提4月，4月份计提的少，就是这种情况吧

快账用户8339 追问 2024-05-30 17:09

我们是当月计提，下月发放的，

齐红老师解答 2024-05-30 17:13

一般计提差额不大de，你前期计提了，本期发放冲前期计提本期又计提，还是有余额的

快账用户8339 追问 2024-05-30 17:18

那会不会出现贷方是负数呢

齐红老师解答 2024-05-30 17:21

不会出现的，同学，这个

你好，同学是的，你说的很对的

2024-05-30

同学，你好，是的，你的理解是正确的

2024-06-27

这个对应这个都是贷方吧，这个下个月发工资，那这个计提下个月发出工资，

2021-03-03

对的，是的，是这么做的

2023-01-30

3月末应付职工薪酬的余额是 164.6-164.6+180+1.13-1.13+9=189

2023-05-25

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