Q
老师，进项税大于销项税，但是勾选的时候没有勾选那么多的进项，那当月结转未交增值税的时候是按照次月交的增值税结转吗，其余的进项还放在进项等着下次抵扣
2024-05-31 13:48
2024-05-31 13:48
是的，对的。其他的没有勾选的，你放到应交税费待认证。
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Q
增值税的税负等于应交增值税/当月不含税销售收入，那这里的应交增值税是指销项-认证勾选平台上的进项税额？还是指销项-认证勾选平台上的进项税额-高铁抵扣进项-航天抵扣进项？
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Q
老师您好 月底结转增值税 先做借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进项 然后当进项大于销项 不需要交增值税还有留抵的时候 还要结转借未交增值税贷转出未交增值税吗
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Q
老师，进项税勾选抵扣1万，销项税额只有0.9万。 做账的时候 结转“进项税”按1万结转到未交增值税，还是按0.9万结转！按1万的话，未交增值税借方有余额0.1万，一直余着吗？
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Q
请问，进项税额勾选认证可以在月末勾选认证吗？月末勾选的话，账上就可以转到进项税额了，月末结转应交增值税的时候，销项就能减进项。如果次月才勾选进项，本月月末能将待认证转入进项税额吗？
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Q
当月有进项，没销项，报增值税的时候需要勾选认证进项吗？还是到下月有销项的时候再勾选抵扣
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