是的,对的,这个是汇算清缴的。1月份缴纳的是第四季度的。
麻烦汪老师回答一下!如果第二季度我交了一万多的所得税,1-6利润总额35万 1到9月利润总额是20万第三季度不交所得税。 1到12月利润总额是10万第四季度不交所得税。 汇算清缴的时候怎么算呢?全面应交所得税10×0.05=5000 实际缴纳了1.75万 退税1.75万-5千对吗
请问老师,所得税产生的滞纳金怎么算,只算全年的吗?比如说更正20年所得税汇算清缴报表,产生的滞纳金就是20年1月1日至20年12月31日,这期间的吗?
老师你好 我5月份汇算清缴的时候缴纳了16000的企业所得税,那我现在算一共缴纳了多少所得税是提取所得税费用的余额还是应交所得税的余额!两个为什么不一样呢!
老师你好,公司一般纳税人销售煤炭,2023年一二季度缴纳所得税9700元,三四季度由于没有销售亏损,全年就是亏损5万。24年5月份如果23汇算清缴涉及到退税,如果我们不退税在二四年一季度缴纳的所得税可以冲抵这二三年的已缴纳的所得税款吗 还是必须得先退后交呢
老师 5.22交了5000多所得税 是汇算清缴产生的吗 我看所属期是23.1-23.12 如果这个期间产生了收入 24年1月份不就缴纳了吗 为什么5月份会有缴纳所得税呢
1月10日入职,1月当月即购买社保,2月发放1月工资3千,3月申报2月所得,请问:3月申报的工资3千减去社保4百=2600元,这里面的社保4百扣除的应是1月工资表中的社保还是2月份的社保,请经验丰富的老师帮忙解析
请问卖蔬菜,办自产自销正常需要什么材料
小规模去代开发票可以开13%的嘛
老师,请问公司固定资产出售开出发票,账务处理之后,税务报表收入是不含税是销售货物,是纳入收入了,但是会计处理是亏损了,因为处理的价格比账面要小 这种情况怎么做账
老师,我们是代账公司,收到客户一年的代账费,这个怎么入账?对应的会计分录是怎样的?
老师,请问白酒可以用于福利发给员工吗,谢谢
公司还贷款,A公司帮我们还了,我们公司再转给A公司和抵我们的货款,怎么计科目
暂估成本是借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 请问期末结转的时候借方是主营业务成本 贷方是什么呢
老师您好,我们有一套对方给的抵押商铺,现在这个商铺要交物业费,这个物业费我已经计入什么科目合适呢
小规模纳税人,跟个体户是不是都免征30万一季度?
那怎么汇算清缴缴纳的是第几季度呢
你好,汇算清缴是所属期1~12月份, 次年5月底之前完成。
我知道 我是想说每季度1.4.7.10月份所得税不是都交齐了吗 怎么汇算清缴又产生了呢
那你去看一下你的汇算清缴主表里面是不是有调增的数据?如果有的话,你去看一下调峰了什么业务的。因为汇算清缴是对税法的规定的利润缴纳税款的,你之前有成本费用,但是没有发票的这些需要纳税调整的。
嗯 了解一些了 谢谢
不用客气,工作愉快