老师，汇算清缴里的这张表，麻烦指导一下，我们公司去年都是筹备期，长摊的数据填写的是做账里的本年累计数，还是12月底的余额呀？我长摊除了开办费还有其他科目，除了开办费的数据是不是填写在（五）其他里？
你好，你开始分摊了嘛 这个长期待摊费用 都有哪些业务
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老师您好，想问下小型微利企业企业所得税汇算清缴时，A类纳税申报表数据都自动生成了，与账上相符，期间费用表免填。那我管理费用下的办公费和印花税金额，填写哪里呢？还有我们企业是2021年新成立，亏损了。固定资产不享受一次扣除是可以的吧？这个怎么填写呢？
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第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上
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老师好：我要问一下，我是年初接账，期初余额都是一一对应填写，也测试了对账平，但是第一月我录完凭证，科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方，别人的科目余额表的其他应收款是借方负数，类似的有应交税费和利润分配，我们是用了不同的软件做的，这样会不会影响结果，我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账
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老师，汇算清缴里的这张表，麻烦指导一下，我们公司去年都是筹备期，长摊的数据填写的是做账里的本年累计数，还是12月底的余额呀？我长摊除了开办费还有其他科目，除了开办费的数据是不是填写在（五）其他里？
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老师，一个新单位之前是纸质账的，我现在在金蝶迷你里新建一个账套，把期初数据填进去。本来支付宝科目的余额应该是在101206其他货币资金-余额宝的科目里，但我错误的设了个1003支付宝科目，以至于现在资产负债表体现不出支付宝这笔货币资金，除了重设账套，还有没有其他办法，已经做了三个月的账了，系统也不提醒。
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公司3月才筹备期结束，长摊费用我分了设计费，装修费和开办费三项
装修和设计都是在租入固定资产改到里面
房子只租15年，我酒店行业，
你好，那也是这么做的，你是租入的
老师的意思是装修费和设计费入开办费里？
你好，35行里面填写的
啊，填租入固定资产的改建支出？我听齐红老师的课说是开办费里呀
对的 你不是做的开办费不是吗 做开办费才是开办费
哦，明白了，老师我填写余额数吗
分摊没有 没有没有分摊的话填写的余额
我又看了一下齐红老师讲的，我觉得应该填写本年累计数，对不？
对的是的，填写的是累计 就是如果你没有摊销的话，余额就是累计