老师，请问上季度销售费用多计 已经结转到成本，这季度怎么调整做分录？
您好，当时你是怎么做的？
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#提问#老师如果我上季度少暂估了本来7.5万，我暂估成了5.5万， 并且已经销售做了成本结转，这个季度我怎么调回来啊？
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老师好，本年1一12月份已结转的销售费用调整到主营业务成本，怎么做分录
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请问第二季度印花税计提多了，已经申报并缴费成功，怎么调整，分录怎么写
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老师，我想问问这个季度成本已经结转了，下个月需要红冲上个季度的成本，怎么做分录？
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老师请问：以前年度暂估入库的商品销售发票已开，结转成本多结转6万，汇算清缴也调增了，多结转的6万成本会计分录要怎么做
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老师，我们是设计公司，全承包一家小酒店软装，也已经预收一部分装修款100万，还未开票给对方，准备开票给对方。请问一下装修需要购买的吹风机、电脑设备、扶手电梯应该计入哪个会计科目的二级明细，能不能直接计入主营业务成本，不计入的话一开票出去，我们的成本不够会导致要交纳企业所得税，我们是代账公司的，老师建议怎么做比较简单化保险点？
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2025.9当时暂估材料，2026.2现在更改从自己库里出去库存商品，这样更改的话影响库存商品了，是不是影响资产负债表了？不能这样改吧。应该怎么做，2月份红冲掉，不影响上年的财务报表吧
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没有交社保的工人的工资怎么发比较合适，也就是怎么操作风险最低
粤公网安备 44030002003870号
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借： 销售费用，贷：银行存款 结转：借 主营业务成本 贷 销售费用
借银行存款 贷主营业务成本就成了
借： 销售费用，贷：银行存款 结转：借 主营业务成本 贷 销售费用
销售费用平了也没多转
多计了500元
知道了，那就是借销售费用 贷主营业务成本
谢谢老师！
不客气，帮忙给个五星好评