Q
#提问#老师如果我上季度少暂估了本来7.5万，我暂估成了5.5万， 并且已经销售做了成本结转，这个季度我怎么调回来啊？
2021-03-17 18:10
2021-03-17 18:11
你好，补上2万就可以的。
相关问题讨论
2021-03-17
2021-06-26
2022-01-13
2024-03-11
2024-06-26
相关问题
-
Q
#提问#老师如果我上季度少暂估了本来7.5万，我暂估成了5.5万， 并且已经销售做了成本结转，这个季度我怎么调回来啊？
-
Q
老师，我小规模公司，之前成本票很多没进来，都挂暂估，已结转，上个季度开进来一批成本票，我直接做进库存，忘了充暂估了，这个季度我要怎么写冲暂估分录？
-
Q
老师，我遇到一个问题，我接手一个公司，第三季度代理记账公司暂估了成本为100万，第四季度只冲销了70万暂估，申报的发现，本期主营业务成本为-30万，。我季报已经报了，扣税了，报季度财务报表才发现，请问这个怎么办啊，直接填负数还是说要更正申报啊，税款都扣了
-
Q
老师，请问上个月暂估的商品入库已经结转了成本，这个月发票回来了，要红冲暂估的商品，但是有误差，就是我暂估的商品成本少了一点，请问账务上怎么处理呢？
-
Q
老师，暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额，就是说，我上个月暂估的，这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
具体分录怎么写
之前分录 这个是第四季度的吧
嗯嗯 是的，
之前的分录需要知道你是结转的成本，是商品的还是什么？
就是暂估的这个商品
借以前年度损益调整贷，库存商品 借利润分配贷以前年度损益调整。
老师，这样我的库存商品不是少了2万吗？原来应暂估7.5万，结转7.5万，但是暂估和结转成了5.5万。这么怎么感觉对不上呢
再补一个入库的，借库存商品贷应付账款。
就是把暂估的库存商品，结转成主营业务成本啊
你好是的，是这个意思的。
你说的补是补暂估还是，直接补收到发票入账的
你好补暂估 补结转的成本。
老师，续昨天这个问题，结转的成本分录需要补吗？
需要 你少做了需要补
好的 谢谢老师
不用客气 工作愉快