演示账套

Q

#提问#老师如果我上季度少暂估了本来7.5万，我暂估成了5.5万，并且已经销售做了成本结转，这个季度我怎么调回来啊？

2021-03-17 18:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-03-17 18:11

你好，补上2万就可以的。

快账用户2657 追问 2021-03-17 18:12

具体分录怎么写

齐红老师解答 2021-03-17 18:15

之前分录这个是第四季度的吧

快账用户2657 追问 2021-03-17 18:18

嗯嗯是的，

齐红老师解答 2021-03-17 18:19

之前的分录需要知道你是结转的成本，是商品的还是什么？

快账用户2657 追问 2021-03-17 18:20

就是暂估的这个商品

齐红老师解答 2021-03-17 18:23

借以前年度损益调整贷，库存商品借利润分配贷以前年度损益调整。

快账用户2657 追问 2021-03-17 18:28

老师，这样我的库存商品不是少了2万吗？原来应暂估7.5万，结转7.5万，但是暂估和结转成了5.5万。这么怎么感觉对不上呢

齐红老师解答 2021-03-17 18:29

再补一个入库的，借库存商品贷应付账款。

快账用户2657 追问 2021-03-17 18:30

就是把暂估的库存商品，结转成主营业务成本啊

齐红老师解答 2021-03-17 18:32

你好是的，是这个意思的。

快账用户2657 追问 2021-03-17 18:32

你说的补是补暂估还是，直接补收到发票入账的

齐红老师解答 2021-03-17 18:33

你好补暂估补结转的成本。

快账用户2657 追问 2021-03-18 10:14

老师，续昨天这个问题，结转的成本分录需要补吗？

齐红老师解答 2021-03-18 10:45

需要你少做了需要补

快账用户2657 追问 2021-03-18 10:52

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-03-18 10:57

不用客气工作愉快

你好，补上2万就可以的。

2021-03-17

你好借库存商品负数，贷应付账款暂估款，负数

2021-06-26

你好是什么会计准则呢？小企业会计准则吗？还有成本金额有差异吗

2022-01-13

可只冲掉来票部分即5万

2024-03-11

您好，是的哦，原分录您能写一下么，我跟着您的分录来写，保证科目一样

2024-06-26

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