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老师,已经抵扣的发票红冲后要怎么做账呢

2024-06-03 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-03 10:27

你好!这个一样,开红字信息表,然后开红字发票

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快账用户1882 追问 2024-06-03 10:33

那个已经做了,就是分录要怎么写呢?是下面这样吗? 借:库存商品 负数 应交税费-进项税额 负数 贷:应付账款 负数 然后 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 结转 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-未交增值税

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齐红老师 解答 2024-06-03 10:37

你好!不是。你后面的不对。 你要做是借应付 贷库存,贷应交税费-应交增值税-进项税额

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快账用户1882 追问 2024-06-03 10:44

那后面的进项税额不用转出吗

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齐红老师 解答 2024-06-03 10:48

你好,你要做是借应付 贷库存,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 最后的转出,你是想要跟未交增值税抵减还是可以的。

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你好!这个一样,开红字信息表,然后开红字发票
2024-06-03
按照之前的做红字分录就行。
2021-09-09
您好,把之前入账的凭证做一笔相反的就可以了
2020-08-10
您好,需要购买方开红字发票信息表,销售方根据红字发票信息表开具红字发票。
2020-10-09
你好,你当时认证抵扣的时候如何做的分录。
2025-08-27
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