老师，公司去年一笔代理费对公付款了，对方也给开专票了，现在因为没办好，退回来1000，这1000是退给现金合适？还是退到对公账户合适啊？
你好，最好是对公户退回的
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老师您好 对方单位对公账户给我多打了1000货款，这1000货款应该是我另一个账户的钱，他都转到一个账户了。还不能对公转回。只能把这1000提现，要怎么处理呢。对公账户提1000，写说明现金退回可以吗
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你好老师，去年公司账户上收到客户一笔款，钱被提现了。因为没开发票，代理记账公司入账了。现在这个客户的应收账款余额是负数6万多。我应该补开发票做收入吗？还是做现金退款更合适？
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老师，请问下，去年公司支付一笔办公用品，没注意对方当时开了普票，也已经入账。今年1月份发现发票有问题退回给对方了，对方重新开具了专票。这个怎么调整呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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对公户退回的话，那发票怎么办
你们冲红就可以了这个
对方不给开退回发票了啊，专票之前也抵扣了
去年是对方给我们开的发票，我没是付款方
那不可以，他们开具红字信息单
他们嫌麻烦不给开红字信息单了。要退给我们现金，这样不可以吗？
那退回来挂账会一直，你怎么平
之前那笔就不管了，退回这笔单独记别的呢？
只要能冲平了额就可以了
不冲，以前是以前，这笔现金另记，不行吗？
现在的你怎么记账打算
额 老师，我也是想问这个怎么记好，因为对方不给开红单
借库存现金贷应收？
那就应收一直挂帐吗？老师
那没办法，要么就是营业外收入
嗯嗯 好的老师
不客气祝你工作顺利