老师，请问一下汇算结束了，但发现2023年12月开的一张发票5万，对方没给钱，但是我们开了要，汇算前也忘记红冲了，那请问一下我们现在应该怎么处理呢？账务分录怎么写呢？
同学，你好 那你现在是要红冲吗？
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老师您好，请问一下，对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票，现在发现发票的公司名称的字写错了，要退回重开，但是我公司上个月已经抵扣了，对方要求我公司红冲，我已经做了红冲，账务怎么处理，分录怎么写？
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老师你好，想问一下，就是23年对方开了一张跟21年的一个发票重复了，3月份开过来我们不懂重复也就抵扣了，现在对方红冲了那张发票，现在让我们开了一张红字增值税专用发票信息表给他们，开了红字，我们要怎么处理，账上个报税都怎么处理，第一次没有遇到过
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老师，请问一下汇算结束了，但发现2023年12月开的一张发票5万，对方没给钱，但是我们开了要，汇算前也忘记红冲了，那请问一下我们现在应该怎么处理呢？
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老师，请问一下汇算结束了，但发现2023年12月开的一张发票5万，对方没给钱，但是我们开了要，汇算前也忘记红冲了，那请问一下我们现在应该怎么处理呢？账务分录怎么写呢？
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老师，去年开的发票，对方发票开票有误，现在红冲了，开了蓝色发票给我们，但是之前的进项已经抵扣了 5 万，还有 3 万没抵扣，一共开了 69 万 请问应该怎么写具体的分录
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嗯，应该是不给那个金额了？
同学，你好 那你现在红冲就行
那红冲23年的账分录应该怎么做？影响税吗？
同学，你好 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费 负数
但是跨年了，分录不是这样吧？24年冲23年的票
同学，你好 你是 24年开具的红字发票，是做到今年的
用不用通过以前年度损益调整，调整利润，我这有点不明白，混淆
同学，你好 不用通过以前年度损益调整
为什么呢？不明白，跨年了呀
同学，你好 你是 24年开具的红字发票，是做到今年的
那跨年了为什么不通过以前年度损益来做账？麻烦能具体说一下吗
同学，你好 因为你是今年开具的红字发票，做到今年