做账时，销售出去的用出货单做附件，那客户付了款，公司开票给对方后，这个发票我应该放在哪个凭证后面做附近呢
同学您好，发票是放在销售收入的凭证后边做附件哈，收客户款，用银行单做附件即可。
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老师，我问一个比较低级的问题，公司给客户开的发票，发票联和抵扣联给对方，我们的记账联附在记账凭证后面，如果对方收到两联时，发票联做进项附记账凭证后，那抵扣联怎么处理？是单独存放每月一归档吗？
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公司销售一台机器，销售合同上注明了按30%，60%，10%，分次付款和对应着分次开发票，第二次60%时送货给客户，记账凭证后面附有送货单。但第一次和第三次付款和开票时没有送货单怎么办？记账凭证后面附上销售合同的复印件吗？
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公司他们之前是客户需要多少发票就开多少，不一定按照销售付款的金额来开票，然后现在我接财务工作后发现以前的发票不附在记账凭证后面，开的发和销售单对不上，这样怎么办? 他们系统是销售单做了应收单，应收单就没有发票就确认收入啦，付款的时候就消了应收账款，发票是对方要求开多少我们就开多少，这样发票在我们账这边就起不了作用啦
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附件问题。请问，借成本贷应付款这笔凭证后面的附件应该是什么？比如收到对方的发票和账单，那么这个发票和账单，应该放在确认成本的凭证后面做为附件呢，还是放在付款凭证后面做为附件呢？
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批发零售行业，每天卖出货，客户5天结一次款，付了货款，我司开发票，这个分录怎么做？是不是这样呢： 这5天售出就每天做一次分录 借：应收账款-A公司 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） 第五天收到货款： 借：银行存款 贷：应收账款 我司发票开出来后，这个发票附在哪里呢
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内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗，比如我勾选5月进项，5月已经开出销项发票了，但进项还没开进来，这种情况没办法做到当月对应
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
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客户比较多，如果每个客户做一笔凭证，那一个月下来账本会很厚，可以几个客户做一笔凭证吗？
可以的，这个没有关系，只要查询起来方便即可。
几个客户做一笔凭证，那开给客户的发票就放在这凭证后面是吗
是的，没错，比如电商公司，客户更多，不可能一张发票一个分录的