您好,单独存放每月一归档

请问,比如1月购买机械200,卖方一次开专票200,但是因为是分期付款,卖方只给了抵扣联,款付清后才给发票,做账的时候,用合同复印件做了凭证附件,凭证装订了,请问后面收到发票联,放在最后一次分期付款的凭证后吗
我问下 我忘记了 就是比如我们公司上个月开了张专用发票给对方,然后这个月冲红 重开,那不是原先的发票联和抵扣联要拿回来的嘛,拿回来之后放在凭证后面么
老师,我问一个比较低级的问题,公司给客户开的发票,发票联和抵扣联给对方,我们的记账联附在记账凭证后面,如果对方收到两联时,发票联做进项附记账凭证后,那抵扣联怎么处理?是单独存放每月一归档吗?
老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订,抵扣联次我单独装订,有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了,但是有一部份做待认证,待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证,这发票联次正常和凭证装订,然后抵扣联次就哪个月认证当月装?还是,待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。
老师,您可以接着回答一下我下面的问题吗?就是这个全电发票,对方给到我们的全电(专票),我们在拿到后,就要紧接着再复印一份吗?一份放在凭证后面作为附件,另一份当做抵扣联单独存放起来?然后,次月初勾选抵扣的时候,就拿那些当做抵扣联的发票,根据上面的税额,来勾选抵扣?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?