刚接手一家商贸企业，之前的帐是老板朋友在做，我刚接手过来，老板让计算23年的利润，那我这边是根据应收应付明细帐，科目余额表、数量金额明细帐和进销发票明细表跟银行流水计算，是这样做吗？

第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上

我公司是劳务派遣公司，采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票，去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放，但是服务费是一直拖欠状态，工资和服务费的发票都已经开给对方，我是今年一月份来这家公司的，之前一直找的代理记账公司，现在公司想把内账做起来，把外账接过来，外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上，我是发函询证客户了，但是现在发工资了，我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本，成本部分的增值税是缴纳了，还是已经冲回了，联系外账询问，外账换新手了说看账上没有计提成本，我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了？是让对方查询往年当季交税的明细吗？求老师指点！

我公司是劳务派遣公司，采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票，去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放，但是服务费是一直拖欠状态，工资和服务费的发票都已经开给对方，我是今年一月份来这家公司的，之前一直找的代理记账公司，现在公司想把内账做起来，把外账接过来，外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上，我是发函询证客户了，但是现在发工资了，我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本，成本部分的增值税是缴纳了，还是已经冲回了，联系外账询问，外账换新手了说看账上没有计提成本，我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了？是让对方查询往年当季交税的明细吗？求老师指点！

刚接手一家商贸企业，之前的帐是老板朋友在做，我刚接手过来，老板让计算23年的利润，那我这边是根据应收应付明细帐，科目余额表、数量金额明细帐和进销发票明细表跟银行流水计算，是这样做吗？

老师们，我接了一家一般纳税人企业，2012年成立，与本地最大的供货商有应收和应付账款往来，尤其是前期会计专业水平有限，有192万多现金收款下了针对这里公司的应收账款，这家供货商企业在2012年，2013年，2014年，2016年，2017年账面有几笔承兑金额，要求我们双方财务核对，供应商财务把他们的明细账发给我，我按我公司的账套导出，按照凭证号，翻凭证做了一个手工表格账，最终核对出，我公司账面有少记2012-2017年供应商账面有下账的承兑金额，但我公司的账面未找到，我公司账面的金额统计调整未找到的承兑金额与对方财务给的数据一致了，且与他们财务去翻凭证扫描拍照，可我老板不认可，请问我该怎么办？