老师你好，请问计提成本时发票没来，发票来之后附到计提的成本上面还是付款凭证后面呢，付款凭证是借:应付，贷:银行存款

金额一致，我要不红冲，可否把发票放到之前计提的成本里

建议红冲 发票不能提前做的

发票不能提前做是什么意思？

7月份收到的发票，你不能把它放到6月份的凭证后面。

第二个问题，那我红冲完填写正确的，发票及对账单放这后面还是说等付款的时候，放到付款凭证后面。

红冲完了之后写发票的这个放到这个发票的凭证后面。

为什么好多网上也都说要放到付款凭证后面呢

借应付账款贷管理费用 借管理费用贷银行存款，这个可以放的付款凭证，后面第二个也是充发多发票的也是付款的

如果付款凭证和冲红发票重记不在一张凭证上呢？要放到哪里？

第二个问题，收入也是，本月走无票收入，下个月对完账后，开具发票，那这张发票和对账单放哪里？

重新做费用凭证后面 付款的，用银行回单就可以。 要不怎么知道证明发票到了？

就是发票和对账单肯定要跟着成本或费用凭证后面，付款凭证只需要银行回单即可对吧？老师第二个关于收入的问题，还没回复呢

是的对的，是怎么做的？收入的放到到第二次确认收入里面。

收入还要第二次确认？

怎么第二次确认