你好老师，收到电子退库金额，我这样做了分录：借银行存款 11.08贷应交税金-应交所得税11.08； 借应交税金-应交所得税11.08 贷以前年度损益调整11.08；借以前年度损益调整11.08，贷利润分配-未分配利润11.08，到月底资产负债表时对不上，相差这个数，是不是做错了分录，如何做老师

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• 老师，上年度我们已经计提了利息，今年对方开过来了发票，但是没钱支付，这个怎么入账？

• 个人独资企业的企业所得税是多少

• 老师好，我从税务认证系统看到这张票，我怎么入账？是法人用的，借：管理费用362.39，进项税32.61贷：现金395（票面总额度）是吗？开的公司抬头发票

• 老师，我们公司和公司B合作，公司B承办活动，活动收入一共15万元没发票(15万为各个人商家小贩收入，例：卖美食，玩具，娱乐项目等)，我们返还给各商家80%一共120000(没有票，挂往来可以不)；我们支付给公司B 2万元承办费用(2万元已收到票)，剩余钱作为我们收入 老师怎么做账呀

• 老师个体原来没有进销存账，现在建账了就有进销存了 没建账之前的货现在出库了，没有库存，就出负数了 怎么办

• 老师您好，我们是小规模纳税人。我们如果要对方的普通发票，对方要我们加税点，否则不给我们开。我的困惑是，我如果不付税点，我会省更多成本啊，何况我又不是一般纳税人，也抵扣不了进项税，我为啥要这个发票呢？谢谢老师

• 老师，去年购买保险发票保险公司未开，今年可以让他们补开吗？他们不给开的话，应付账款怎么平

• 请问老师，劳务派遣公司的员工，在我公司，我们交给他们的工资打到他们的账户，用途写工资还是劳务费呢？他们是不是要开发票给我们呢

• 老师，想咨询一下 外贸出口企业A，报关出口的货款，让外贸企业B收了，B在外国客户那里做了备案，客户只信任B，这种情况货款账务该怎么处理呢？

• 问下应交税金-应交所得税账面上贷方有8815.12元这个什么意思，还是以前一直挂着怎么调整