对,没错的,就是你上面说的这个意思。

一般纳税人的外贸公司,非生产型,取得进项发票专票以后,发票如果用来抵扣了就不能进行出口退税了是吧?那这样的话,当月的那笔货款要全额交税,然后开发票也要付13个点的税,到时候出口退税却只能退13个点,那这笔业务岂不是最终还是多付了13个点的税。
老师您好,我想问一下,嗯,如果我们公司入员工,这个员工是退休的职工,嗯,然后我知道就是退休的职工不用给他交社保,嗯,然后他的这个退休以后的养老金也不算入这个,嗯工资缴税合计数里面,然后但是就是说你看还用给他签劳动合同吗?还是说当税务局查的时候我们再补一个劳动合同就行啊
老师你好,我想问一下像那种嗯需要调增的那种嗯费用,比如说职工教育经费,嗯,像这样的费用,嗯,我是需要去年嗯那个汇算清缴的时候再调整啊,嗯,我这个年度申报所得税的时候先不用管是吗?嗯抵了多少就抵多少,是等汇算的时候再开始调嘛,是不是就调表不调账了就
老师您好,我想问一下,就是我们假如说3月份开了一张12月份的环保设备运维的发票,然后我的这个问题就是说我这个员工工资现在目前太少,假如说1~3月吧,嗯,可能只能达到1万多的这个人工成本,但是往后这几个月,嗯,每个月都要做工资,我的意思就是说1~3月不是要交企业所得税吗?我我不想就是说嗯,因为前期人工成本少,交的所得税过多,然后到了年底还要调增退税,因为往后不是我这几个月都要一直做工资吗?肯定到时候费用还会上来,我说我想问的是能不能先不交企业所得税,到年底再交啊,或者说退税麻烦吗?
老师,你好,就是比如说嗯我这个季度交了税了,假如说到年底突然又发生了一笔费用,是不是有可能企业所得税这会产生退税的情况?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
好的,老师,就是你看一从今年1月到六月,然后我所有的这个工资还有工会经费,嗯,都是公司的费用,然后我们公司的发票开在5月份了,然后我5月份的时候收入减去所有的费用以后,嗯,算好这个该缴的税之后,七月份申报的时候把所得税不就交完了吗?然后我六月份所属期记账的时候不是暂估了一个七月的工资嘛,等我七月实际记账的时候,我就红冲了,红冲了之后,然后就申报这个工资,然后集体发放工资,然后会产生一个工会经费,工会经费就是多出来的那个费用,因为我们后期不会再发开发票了,多出来这个到后期我就把它调平就行了。这样可以吗?
没问题,按照你们上面说的这么做是可以的。