一般纳税人的外贸公司，非生产型，取得进项发票专票以后，发票如果用来抵扣了就不能进行出口退税了是吧？那这样的话，当月的那笔货款要全额交税，然后开发票也要付13个点的税，到时候出口退税却只能退13个点，那这笔业务岂不是最终还是多付了13个点的税。
1，是的 2，出口0税率，也就是没有销项，退的是进项 不存在你说的还要支付13点的问题
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一般纳税人的外贸公司，非生产型，取得进项发票专票以后，发票如果用来抵扣了就不能进行出口退税了是吧？那这样的话，当月的那笔货款要全额交税，然后开发票也要付13个点的税，到时候出口退税却只能退13个点，那这笔业务岂不是最终还是多付了13个点的税。
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我们公司是外贸公司,去年的时候有笔业务,工厂开进来进项发票,后期客户不要了,退款了，工厂那边我们也退货了，但是当时的进项发票被之前的会计进行了退税勾选 想着之后出口抵扣，但是现在一直没有卖的,工厂那边想要把这张发票作废，怎么处理，没有报关，能撤销退税勾选吗
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老师好，我现在是小规模，想要申请下个月成为一般纳税人。 我想请教下您，就是说，下个月是十月份，对不对？下个月是11月份11月份我开票跟公司跟那个客户是13个点的增值税，然后但是我也会同时收到。那个我的供应商开票13个点的税给我，就是在同一个月发生的事，就是那一个月是可以抵扣的，如果是隔了一个月，如果11月份开的，然后12月份，那他就不能抵扣了，是这样的吗。
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老师，请教一下，我公司是服装生产的一般纳税人，生产后进货的都是个体和小规模，我开销售专票没有意义。那我的进项抵扣不了，报税时候是不是需要全额缴纳啊。如果开普票进项抵扣不了，只能进成本是吧，最后抵点儿所得税[捂脸]。您看我这个思路对不对
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你好老师，是，我这个问题就是能复杂一点点，我这个票就是在221年开的时候，然后，发现税率开错了，开的是3%，我在22年九月份的时候才发现的，。最后给人家，把二一年的票冲红，又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后，然后中间不是一般纳税人，不是22年五月份的时候留给退税了嘛，当时有一万多一万多，然后退了，退了之后，然后不符合，然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔，嗯，有有留底的嘛，人家不让留底，最后跟专管员商量，嗯，然后人家让开做了一笔为开具发票收入，然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗？这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗？然后我就做了一个负数，但是到年底的时候，我发现我的收入我现在混算清缴嘞，我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账
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老师，但是实际上是支付出去了两次税费哦。一次是交给税务局，一次是开票。
什么意思， 开票缴纳税 怎么会存在你说的这种呢
开票缴纳一次税13个点，对吧？开的专票抵扣不了，是不是又要向税务局上缴一次全额税？
你是出口，出口就是零税率，哪里是13%的税率？
那就是说我开专票以后不用再向税务局再交一个13%的全额税了是吗
出口是零税率，出口你就开不了专票，是开出口发票。
我说的是进项发票
进项发票是人家开给你的，又不是你在交税，为什么会说你需要再交一个13%的增值税呢？
我们要开票 供应商给的就是开票价格 含税点的
对啊，那么这个13你出口的时候就可以去退啊。你出口本身就不用交税，那么你包含了这个13的进项税额就可以退呀，怎么会存在说多交税的问题呢？
那公账里面进的那笔款没有票去抵扣，怎么处理呢？
什么叫没有去抵？没，没有明白你的意思。
公账里面进了钱，客户转的货款，是不是都要进项发票？那现在没有进项发票去抵扣，怎么处理？
同学，前面你不是说了吗？对方给你开了进项发票，13%，这个不就是你的进项吗？你还要的什么呢？
但是这个进项发票要拿去退税，不能提供给税务局抵扣
退税不就是底了吗？那你不抵怎么退了？就比方说你销售出去，你消失给外国的客户，这个就是出口，出口你本身的税率是零，对不对。就相当于你交的税是零，所以说你抵扣的这个镜像变成了负数，这个就是你要退的。
你之所以能够退，不就是因为你抵扣了才能够退吗？
那就是说我这笔货款不需要再向税务局交税了是吧？那我做账的时候怎么体现我这笔货款是要出口退税的？
因为你出口本身就是零税率，你就不存在交税了呀，因为这个零税率你抵扣了进项，所以说你可以去退，你账上肯定要提现啊。