请问郭老师，去年有一笔费用支出不合理，让我们整改，就是员工开车加邮费，那需要整改去年的我现在要怎么做
早上好，对不起，前面没有@符号看了问题会做就点快了，接了再读题才发现前面还有郭老师，这个题我们公司也发生过，我来回答一下好不好。更正23年汇缴申报表，把去年这个费用当无票费用在调整A105000第30行（十七） ，调增只是申报表，我们账上是不用处理的，如果调整有补交所得税才有以下分录 1、借:利润分配未分配利润 100（数据请忽略） 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100
-
Q
老师，我们公司20年有笔费用支出要调出来，是在23年的账上调以前年度损益调整，还是反结账到20年去调整呢？因为需要把20的报表改申报了，如果是在23年调的账，然后又去改20的报表会不会有问题
-
Q
请问老师，去年有一笔分录做错了，原分录是这样的： 借：管理费用-工会经费 贷：应付职工薪酬-工会经费 借：应付职工薪酬-工会经费 贷：库存现金 实际业务是财务费用，那我今年要怎么修改分录呢？还有汇算清缴需要调整？财务报表年报需要修改吗？还是说直接修改汇算清缴就行，财务年报不用修改？
-
Q
老师，请问一下我单位去年12月份有一笔车辆保险费，当时没收到发票入了管理费用，但是他们发票今年才开具，现在我需要做损益调整，再把去年的管理费用转到预付款，请问下我的凭证应该怎么出具？
-
Q
老师，请问一下我单位去年12月份有一笔车辆保险费，当时没收到发票入了管理费用，但是他们发票今年才开具，现在我需要做损益调整，再把去年的管理费用转到预付款，请问下我的凭证应该怎么出具？
-
Q
请问郭老师，去年有一笔费用支出不合理，让我们整改，就是员工开车加邮费，那需要整改去年的我现在要怎么做
热门问答 更多>
-
老师今年计提奖金120万。按月均匀计提10万。同时按月计提工会经费0.2万。实际奖金发放在明年。那工会经费缴纳是发放还是月计提就按照季度缴纳？如果年末公司奖金方案变化计提多了冲回呢？
-
请教老师，主营业务收入里包括国际段运费吗？结汇单里这两项都包含。报关和不报关情况国际运费记入科目有区别对吗？
-
你好老师，为啥手机上开票，客户信息不全，电脑上有手机上没有
-
老师您好，请问销售提交的开票申请开票商品名称与出库单商品名称不一致，这个怎么办？总金额一致，出库单是很多明细，开票商品名称是大类，这样有关系吗？
-
核定征收是怎么算出来的怎么开展的
-
土地出让金由那个部门管理
-
老师老板工资做高了，我想调低，是从做工资的那个月开始调，还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
-
劳务公司有资质等级之分么？有注册资金的要求么，新办的劳务公司多久完成实缴，新办是从什么时候开始的叫新办
-
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
-
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月，而不是6个月
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我们是民间非营利组织没有这个科目，那要怎么调整
哦哦，是民非企业呀，非限定性净资产 借:非限定性净资产100 贷:应交税费-企业所得税 100 借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100