请问郭老师，去年有一笔费用支出不合理，让我们整改，就是员工开车加邮费，那需要整改去年的我现在要怎么做
早上好，对不起，前面没有@符号看了问题会做就点快了，接了再读题才发现前面还有郭老师，这个题我们公司也发生过，我来回答一下好不好。更正23年汇缴申报表，把去年这个费用当无票费用在调整A105000第30行（十七） ，调增只是申报表，我们账上是不用处理的，如果调整有补交所得税才有以下分录 1、借:利润分配未分配利润 100（数据请忽略） 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100
-
Q
老师，我们公司20年有笔费用支出要调出来，是在23年的账上调以前年度损益调整，还是反结账到20年去调整呢？因为需要把20的报表改申报了，如果是在23年调的账，然后又去改20的报表会不会有问题
-
Q
请问老师，去年有一笔分录做错了，原分录是这样的： 借：管理费用-工会经费 贷：应付职工薪酬-工会经费 借：应付职工薪酬-工会经费 贷：库存现金 实际业务是财务费用，那我今年要怎么修改分录呢？还有汇算清缴需要调整？财务报表年报需要修改吗？还是说直接修改汇算清缴就行，财务年报不用修改？
-
Q
老师，请问一下我单位去年12月份有一笔车辆保险费，当时没收到发票入了管理费用，但是他们发票今年才开具，现在我需要做损益调整，再把去年的管理费用转到预付款，请问下我的凭证应该怎么出具？
-
Q
老师，请问一下我单位去年12月份有一笔车辆保险费，当时没收到发票入了管理费用，但是他们发票今年才开具，现在我需要做损益调整，再把去年的管理费用转到预付款，请问下我的凭证应该怎么出具？
-
Q
请问郭老师，去年有一笔费用支出不合理，让我们整改，就是员工开车加邮费，那需要整改去年的我现在要怎么做
热门问答 更多>
-
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
-
老师，请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
-
老师，请问要怎么查看公司应缴纳多少社保，个人应缴纳多少社保呢
-
老师，我明天去一家公司上班，我是小白，要怎么了解这个公司的财务状况呢？
-
老师，公司采购了一批材料，这包括了五种材料，但发票开的其中的一种材料，单位是“批”，这个发票应该不可以这样开吧
-
东西卖了，钱还没收回来，怎么做账
-
老师，问一下，公司内部银行卡转来转去，会计分录要怎么做？
-
老师：公司亏损几千万，然后我们公司是另外一个公司100%控股，现在控股公司要追究责任，公司欠租金，房东把办公室门锁了，会计凭证都在办公室不让拿走，会计工资也没有发，时隔一年了，现在房东找了律师，说办公室里面什么都没有了，我们公司的凭证没有了，现在说要追究会计责任，没有凭证了，那会计需要担责任吗？
-
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做？
-
老师你好，请问发行股票，获得长投又是怎样的逻辑呢？贷方是股本，那是代表所有者权益增加，借方是长投，又是增加，两者都增加？@段天峰老师
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我们是民间非营利组织没有这个科目，那要怎么调整
哦哦，是民非企业呀，非限定性净资产 借:非限定性净资产100 贷:应交税费-企业所得税 100 借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100