请问郭老师，去年有一笔费用支出不合理，让我们整改，就是员工开车加邮费，那需要整改去年的我现在要怎么做
早上好，对不起，前面没有@符号看了问题会做就点快了，接了再读题才发现前面还有郭老师，这个题我们公司也发生过，我来回答一下好不好。更正23年汇缴申报表，把去年这个费用当无票费用在调整A105000第30行（十七） ，调增只是申报表，我们账上是不用处理的，如果调整有补交所得税才有以下分录 1、借:利润分配未分配利润 100（数据请忽略） 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100
-
Q
老师，我们公司20年有笔费用支出要调出来，是在23年的账上调以前年度损益调整，还是反结账到20年去调整呢？因为需要把20的报表改申报了，如果是在23年调的账，然后又去改20的报表会不会有问题
-
Q
请问老师，去年有一笔分录做错了，原分录是这样的： 借：管理费用-工会经费 贷：应付职工薪酬-工会经费 借：应付职工薪酬-工会经费 贷：库存现金 实际业务是财务费用，那我今年要怎么修改分录呢？还有汇算清缴需要调整？财务报表年报需要修改吗？还是说直接修改汇算清缴就行，财务年报不用修改？
-
Q
老师，请问一下我单位去年12月份有一笔车辆保险费，当时没收到发票入了管理费用，但是他们发票今年才开具，现在我需要做损益调整，再把去年的管理费用转到预付款，请问下我的凭证应该怎么出具？
-
Q
老师，请问一下我单位去年12月份有一笔车辆保险费，当时没收到发票入了管理费用，但是他们发票今年才开具，现在我需要做损益调整，再把去年的管理费用转到预付款，请问下我的凭证应该怎么出具？
-
Q
请问郭老师，去年有一笔费用支出不合理，让我们整改，就是员工开车加邮费，那需要整改去年的我现在要怎么做
热门问答 更多>
-
一般纳税人机械租赁，可以选择简易征收？
-
老师:2017年成立的企业现在需要进行工商变更，是设立监事好还是不设立监事好，这两者区别是什么，还有法定代表人和监事是否能是同一个人？
-
老师，个体工商户市场行业个人所得税经营所得税负率是多少，陕西安康汉阴县乡镇
-
老师，个体户石材加工行业，陕西安康税负率是多少，该怎么测算呢
-
大宗商品行业，作为财务负责人，从哪些方面去管理公司这块
-
@郭老师，成本不是按销售出去的来结转吗，没有销售出去的是存货，这个不会影响利润啊
-
劳务公司简易计税后享受30万内免税的怎么做分录？
-
老师你好，小规模纳税人季没超过30万报增值税的时候怎么填写减免额，用填写吗，之前就是直接申报了，但是这回所得税报表改完，和之前的不一样，说营业外收入栏不一致，怎么改呢老师是需要改之前的增值税报表吗
-
请问，关于报告分部的确定，讲义图片中，用黄线框出来的，上面讲10%就行，下面又讲75%。怎么理解
-
老师帮忙解析一下这道题
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，我们是民间非营利组织没有这个科目，那要怎么调整
哦哦，是民非企业呀，非限定性净资产 借:非限定性净资产100 贷:应交税费-企业所得税 100 借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100