老师，请问，我是销售安装空调的一般纳税人，之前1月份的时候开了一张发票出去，因为空调型号的问题，然后在5月份红冲了，又重新开了一张出来，现在我在报税，我重新开的发票没有计入到5月份的吗，我开出去的金额也是一样的啊，申报表要怎么样填呢，还有我重新开票的那个进项需要进行勾选吗？

老师，在哪里填啊，第一次遇到这样的，不会填

应税货物，这个地方不再写之前的了，不然会重复申报

那要写在哪里啊？

下边有没有一个其他？截个图长点哈

老师，这就是个长图

你这个是小规模吧，不是一般纳税人我看

那你就再应税货物中，不加上这部分了，就是本月正常申报，不加上之前月份的

是一般纳税人企业，不加上去的话，那我的税额就多了啊，有留抵税了啊

你如果销项加上去收入的话，那不是和之前累计都重复了吗

那个申报表是自动生成的，就是没有加红冲的那个数，那我开票出去的进项也要勾选吗？

如果没有加，这个就不需要勾选的

那不勾选的话，我那个进项到时候要怎结转成本啊，票也没有有抵扣，只是把这个型号开出去了啊

你勾选的话，相当于这个和之前的，不是也重复了吗，这个皮哦啊

但是我重新开出去的进项发票，是跟之前的进项发票是不一样的哦，空调明细跟税额也是不一样的哦