老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，之前1月份开了一张发票出去，现在5月份红冲了，重新开一张金额一样的发票，但是现在开出去的进项跟之前抵扣的进项发票是不一样的，那我把之前的进项发票红冲了，到时候再开出去的话，还需要交税吗？如果不开的话，那我的库存商品哪里就有余额在，

老师，我现在是有留抵税，如果我要把留抵税消掉，是不是可以把我之前抵扣的那张发票也开出去，只要大于要交税的金额就可以了啊

您好，咱开给谁呀，没有销售业务开票不是多交税么

那如果不开的话，要怎么样处理啊，那我之前抵扣的那个进项的库存也要处理啊，不然库存商品挂有余额在呀？

您好，这不是已经开了么：之前1月份开了一张发票出去，现在5月份红冲了，重新开一张金额一样的发票，

我知道红冲重新开了，但是我开出去的进项跟之前抵扣的进项不一样啊

您好，进项是我们收入的发票，1月份开了一张发票，红冲，这收入和结转成本的分票都红冲了 重新开一张发票，再确认收入和结转成本

老师，你看这个是我本月的申报表，上面的本月数是不含之前红冲了又重新开的金额，那我确认收入的时候，就按照新的发票重新确认，这样的话，收入的金额跟税局网申报表的金额会一样吗？

老师，请看这个月申报表数据

您好，我们附表一的数据不是开票读入的么，是减了红票金额来申报的， 上面的本月数是不含之前红冲了又重新开的金额， 这样申报不对的

老师，这个是自动生成的报表噢，我红冲后又重新开的发票金额是一样的噢

您好，红冲的金额和新开的金额是一样的么

是噢，是一样的，会重新开是因为空调型号的问题，

您好，红蓝一样的金额，当然在申报表里是不影响的，一正一负就是0

老师，那我5月份金蝶软件上的收入跟申报表上的收入是不是也是一样了，因为要红冲之前开的，然后在做正确的收入进去啊

您好，是的呀，分录要做的，一正一负哦

老师，那成本也要红冲吧，因为进项也不一样，按照最新的重新结转成本，

您好，不一样的话要冲成本，冲了以后还要做一个正数成本

好的，谢谢老师