老师，汽车销售公司开给我公司维修费2021年开的，2021开的专票，我公司也认证抵扣了，现在税务局说对方公司倒闭然后也没有交税，叫我公司进项税额转出，要怎么样做会计分录呢

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• 转给法人的报销款，回单上备注成还款了，这样有没有问题

• 这个月能开上个月的发票吗

• 帮别人代理记账，公司规模小，没啥太多业务，也没什么人，记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。

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