老师您好！我们公司收到销售方的专票已经抵扣，现在发现销售方开给我们的票税款没交，税务正在稽查销售方公司，请问这种情况税务上会不会要我们公司将已经抵扣的税款做进项转出？
需要的 增值税，所得谁都抵扣不了的。
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老师您好，请问下，我们是购买方，开始销售方给了进项票，我们已抵扣。然后现在对方红冲了发票，我们抵扣的进项税额现在会计处理是做进项税额转出这个科目吗
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我们公司销售货物给对方公司，对方公司不是直接付款给我们，用他们的房子抵货款，开具增值税专用发票给我们公司，已经抵扣的发票要怎么入账，之后我们公司又卖出去要怎么处理，没有抵扣的发票直接又卖出去要怎么进行账务处理，未抵扣的发票已缴的契税怎么处理
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老师您好！我们公司收到销售方的专票已经抵扣，现在发现销售方开给我们的票税款没交，税务正在稽查销售方公司，请问这种情况税务上会不会要我们公司将已经抵扣的税款做进项转出？
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收到一张进项专票，当期进行抵扣了，后来查到这张票对方税收编码选错了，且对方公司已经注销了没法重开发票，现在税务局要求我们进项转出，怎么合理维护我司的权益？对方在开发票当期已经交过增值税了。
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老师，2020年进了一批太阳能，专票已抵扣，销售给一家公司，对方一直没有结款，所以销项票一直没给开，但是因为已经货交给对方了，已经结转成本了，现在对方要结款，我们能给开票吗
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老师好！新注册的贸易有限公司营业范围有信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，请问能用什么费用做为成本票做账？
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老师，你好，请问广东个体户25年12月开户的，请问25年12月所属期需要季度申报吗？需要年度申报吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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请问老师，那我们公司就这样白白受损吗？有补救方法吗？
现在销售方还在经营吗？他补上税款就可以。
这个公司资金链已经断了，可能经营不下去了
那就没办法了，没法抵扣。
我们公司还预付了款，销售方还没开票给我们公司，估计也开不了票给我们了，如果收不到票，请问老师我这预付款怎么做账务处理呢？
借库存商品，贷预付账款，给你提供了货物或者是服务，正常做账就可以的，就是不允许税前扣除。
这对购买方太残忍了吧，钱付了，有票也不能税前扣除
请问老师日常工作中，有什么好的办法能避免这种情况的发生，保护购买方吗？
你好找供应商，就找长期干靠谱的。