老师您好！我们公司收到销售方的专票已经抵扣，现在发现销售方开给我们的票税款没交，税务正在稽查销售方公司，请问这种情况税务上会不会要我们公司将已经抵扣的税款做进项转出？
需要的 增值税，所得谁都抵扣不了的。
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老师，你好！请教一下：我们公司采购一批货物，收到一张专用发票，已经抵扣，现在发现货物有瑕疵要求销售方销售折让，这样情况我已经抵扣了进项，该怎么处理呢？可以让对方单独开具一张销售折让的负数发票，我拿来做账吗？
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老师我公司是做商品买卖的，现在就是我们购进产品款已经付了，也收到产品就是没有收到发票，然后我们购进的产品也销售出去，款也已经收到了，可我们购货方还没有给我们开进项发票，我们也就没有给销售方开销项发票出去，这种情况我购进售出应该分别怎么写分录
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老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
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老师您好，请问下，我们是购买方，开始销售方给了进项票，我们已抵扣。然后现在对方红冲了发票，我们抵扣的进项税额现在会计处理是做进项税额转出这个科目吗
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老师您好！我们公司收到销售方的专票已经抵扣，现在发现销售方开给我们的票税款没交，税务正在稽查销售方公司，请问这种情况税务上会不会要我们公司将已经抵扣的税款做进项转出？
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请问老师，那我们公司就这样白白受损吗？有补救方法吗？
现在销售方还在经营吗？他补上税款就可以。
这个公司资金链已经断了，可能经营不下去了
那就没办法了，没法抵扣。
我们公司还预付了款，销售方还没开票给我们公司，估计也开不了票给我们了，如果收不到票，请问老师我这预付款怎么做账务处理呢？
借库存商品，贷预付账款，给你提供了货物或者是服务，正常做账就可以的，就是不允许税前扣除。
这对购买方太残忍了吧，钱付了，有票也不能税前扣除
请问老师日常工作中，有什么好的办法能避免这种情况的发生，保护购买方吗？
你好找供应商，就找长期干靠谱的。