朋友您好,不对,开发票是13万 打进来是13万,对方跟我们没有实质交易,只收1万好处费,从老板私卡里打12到另一个公司老板的私卡,不走公账的
老师你好! 请问一下免抵退的问题(生产有内销也有上销的公司): 第一:免,就是我出口这笔货物不用交销项税是吗? 假如销项税13万 第二:抵:就是我外销这部份有进项发票的税额,能拿来抵扣我因为内销这部销项税额. 如果:当期末留抵税额≤当期“免、抵、退”税额时,差额是12万,就是说我能退到手里12万。 这样就是说,如果我们这样出口,免了13万的,还挣到手12万退税款。 像老板说的意思,就是我出口就比全部内销要多挣25万,是这意思是吗?
老师,我想问一个问题嘛,就是这个大家都知道是违规操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和别的公司买卖发票这个怎么操作的呢?就是别的公司缺进项,我们开给别人公司比如哈开10万给对方,然后按照7个点收点费用,比如哈开10万,退3万给对方,请问这个具体怎么操作的呢?开票我懂,但是这个票开了不是我们要缴纳增值税吗?增值税可是13个点哎,我就不懂咱们收这个7个点是为什么这么操作,另外就是对方拿去了就可以抵扣增值税,老师这其中的奥秘我就想不明白,想听听老师简单粗暴的解答
老师,我们台账登记了有差不多有4万的样子在公户,也就是说客户给我们打了款在我们公司公户,但是我们却不给也不用给对方开票,老板说以后不开票就走私户,那么问题来了,这种走公户已经有了银行流水了,那做账挂通常到哪里呢什么科目呢,麻烦老师指点指点
老师,你好,我们是小规模装修公司,本来客户说第四季度,转款50万需要开票,后来实际到账40万,只要我们开票21万,但是就怕进项不够,很多材料商都在12月开票过来了,来了15万材料发票还有工资也在个税报了12万,这样的话,第四季度利润我们就很奇怪了,就是21万-成本发票15万-工资12万,怎么办呢,亏损不太正常吧,还有老板有6万没冲借支怎么弄
老师是这样的我是21年4月增值税有笔进项转出忘了进项加计做减少了今天偶然间发现的有六百多的税款我是听说税务追征期是三年我这个应该过了三年了可以不更正补税吗不是恶意的[泪奔]
老师我想再问下税务这边不是说追查三年的吗我这个超过三年了还会有影响吗
企业信用等级下降会产生什么不良影响会影响企业业务招标吗
老师请问一下因为查数据发现21年有笔进项转出忘了把加计递减的数据做当期减少了更正的话就需要补缴六百多的税会产生罚款和不良影响吗
个体户额定是月不超30000元,季度不超90000元,我现在一个月开了93000元,这个怎么交税
我们公户过账给供应商,供应商给开票,供应商私户退回我们私户怎么做账,会计分录是?
某股票现在的售价是50元,年末将支付每股6元的股利。假设无风险收益率5%,市场预期收益率为9%,该股票的贝塔值为1.2。请问预期在年末股票的售价是多少?老师计算过程可以具体一点嘛谢谢老师
例题:假定无风险利率为3%,市场组合的期望收益率是13%,标准差是23%。A股票的标准差为50%,但与市场不相关:B股票的标准差为50%,并且同市场的相关系数为0.65。请分别计算A股票、B股票的B值和期望收益率。老师计算过程可以具体一点嘛谢谢老师
社保显示已参保,但是查不到7月份的信息
充值卡赠送如何计入成本和交税
啥意思 没有听懂
您好,哪段没明白呀,这是开票多少就要收回多少在公账的
老板的意思,是他再补进来这个钱,就是代付,就补平了
您好,不可能吧,人家拿一张发票又没货真给13,傻子才愿意
我写的很清楚,老师您看看吧
哦哦,是我搞错了,以为是您上次跟我们说的那个开发票走账的事 借:银行 113296 其他应收款 130000-113296 贷:应收 130000 借:应收 130000 贷:主营业务收入130000/1.13 销项税 130000/1.13*13% 借:主营业务成本 110 800 贷:库存商品 110800
这是啥 完全看不懂
您好,我就是根据您写的数字做的分录呀
为啥要多给客户开发票 又把税点要回来呢 目的 是啥呢
您好,保证合理的毛利呀,我们按成本价卖,税务会认为异常,怕被查账的
我刚问了,说的是为了上牌,给我们公司,就是成本价给的,您听的懂吗
您好,成本价给又不以成本价开票,就是为了保证合理的毛利
晕了晕了 没有听懂 啥意思 是 你说的 我没有理解 老师
您好,您看收人家钱少,开票多,老板把差异补上,就是怕税务局找麻烦呀,那有开公司不赚钱的,平买平卖的
老师,其实台账是这么做的,您看的懂吗
借:银行 113296 其他应收款 130000-113296=16704 贷:应收 130000 就是上面的分录嘛
看不懂 晕了
您好,是您跟我说老板把差额补上的