朋友您好,不对,开发票是13万 打进来是13万,对方跟我们没有实质交易,只收1万好处费,从老板私卡里打12到另一个公司老板的私卡,不走公账的
老师你好! 请问一下免抵退的问题(生产有内销也有上销的公司): 第一:免,就是我出口这笔货物不用交销项税是吗? 假如销项税13万 第二:抵:就是我外销这部份有进项发票的税额,能拿来抵扣我因为内销这部销项税额. 如果:当期末留抵税额≤当期“免、抵、退”税额时,差额是12万,就是说我能退到手里12万。 这样就是说,如果我们这样出口,免了13万的,还挣到手12万退税款。 像老板说的意思,就是我出口就比全部内销要多挣25万,是这意思是吗?
老师,问个问题,就是我们是卖汽车的,我们有两个公司,a公司跟b公司,为了开发票,然后开给买我们车的人15%的发票,比如我们开发票15万,有5万的多开的,实际成本10万,然后他们再开进来5万的服务费,然后再把这私下的税点给我们打进来,这个是卖汽车跟网约车的公司,老师能明白啥意思吗
@廖君老师 老师在吗 就是说的返税点的问题 就是现在比如开发票是13万 打进来是12万 就是有1万的差额 老板打进来 公户 就平了 你能听懂啥意思吗
老师我想问就是关于贴现问题,就是我看到之前这种贴现的都是在自己公司账户扣了手续费的,可是就是关于昨天我问6月份的,本来是10万的货款,可是贴现后本来手续费是我们承担,但是对方在打钱的时候直接从10万里面扣了,只进账9万多,那么现在我也只能处理这个进账的9万多,剩下的两千多老板说到时候开发票,等收到了这笔该怎么做
.老师 有个问题请假一下 1.就是我们有个老板的朋友 意思就是我们给他开票金额是 8万 然后他打钱给我们8万 税额没有计算在里面 后面他有把税额的钱给我们了 2千 这个2千我咋做账啊 对公打过来的
公司和分包签了13个点材料发票,9个点工程款的发票,这两个合同是一个项目,那公司可以和业主只签9个点的发票吗
老师,您好~想咨询下公司为一般纳税人,本月账务凭证录入完后,预估产生利润。如果计提企业所得税,一般操作步骤是,先结转损益,看本期利润?然后删除结转损益凭证,计提企业所得税,提取盈余公积,再重新结转损益吗?
购买的牛属于消耗性生物资产,需要每个月计提折旧吗?
老师 请教下 公司银行账户收电商平台款项,如何做账
老师你知道反向开票吗?我们公司开了反向发票,产生的增值税应该怎么做帐,
你好,请问有增值税税负测算表的模板吗?通过税负率反算出成本和单价应该怎么算?
你好老师 给客户开票收,对公到账后收取税金,其余私人退款,退款转账时备注什么
老师,这是怎么回事呀?用公司电脑几天都登不上,用家里的电脑还能登上
农业企业购买的种子,计入什么科目,成熟啦收割销售
养殖企业购买的牛,是属于什么资产,买回来养大的销售的牛
啥意思 没有听懂
您好,哪段没明白呀,这是开票多少就要收回多少在公账的
老板的意思,是他再补进来这个钱,就是代付,就补平了
您好,不可能吧,人家拿一张发票又没货真给13,傻子才愿意
我写的很清楚,老师您看看吧
哦哦,是我搞错了,以为是您上次跟我们说的那个开发票走账的事 借:银行 113296 其他应收款 130000-113296 贷:应收 130000 借:应收 130000 贷:主营业务收入130000/1.13 销项税 130000/1.13*13% 借:主营业务成本 110 800 贷:库存商品 110800
这是啥 完全看不懂
您好,我就是根据您写的数字做的分录呀
为啥要多给客户开发票 又把税点要回来呢 目的 是啥呢
您好,保证合理的毛利呀,我们按成本价卖,税务会认为异常,怕被查账的
我刚问了,说的是为了上牌,给我们公司,就是成本价给的,您听的懂吗
您好,成本价给又不以成本价开票,就是为了保证合理的毛利
晕了晕了 没有听懂 啥意思 是 你说的 我没有理解 老师
您好,您看收人家钱少,开票多,老板把差异补上,就是怕税务局找麻烦呀,那有开公司不赚钱的,平买平卖的
老师,其实台账是这么做的,您看的懂吗
借:银行 113296 其他应收款 130000-113296=16704 贷:应收 130000 就是上面的分录嘛
看不懂 晕了
您好,是您跟我说老板把差额补上的