朋友您好,不对,开发票是13万 打进来是13万,对方跟我们没有实质交易,只收1万好处费,从老板私卡里打12到另一个公司老板的私卡,不走公账的
老师你好! 请问一下免抵退的问题(生产有内销也有上销的公司): 第一:免,就是我出口这笔货物不用交销项税是吗? 假如销项税13万 第二:抵:就是我外销这部份有进项发票的税额,能拿来抵扣我因为内销这部销项税额. 如果:当期末留抵税额≤当期“免、抵、退”税额时,差额是12万,就是说我能退到手里12万。 这样就是说,如果我们这样出口,免了13万的,还挣到手12万退税款。 像老板说的意思,就是我出口就比全部内销要多挣25万,是这意思是吗?
老师,我想问一个问题嘛,就是这个大家都知道是违规操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和别的公司买卖发票这个怎么操作的呢?就是别的公司缺进项,我们开给别人公司比如哈开10万给对方,然后按照7个点收点费用,比如哈开10万,退3万给对方,请问这个具体怎么操作的呢?开票我懂,但是这个票开了不是我们要缴纳增值税吗?增值税可是13个点哎,我就不懂咱们收这个7个点是为什么这么操作,另外就是对方拿去了就可以抵扣增值税,老师这其中的奥秘我就想不明白,想听听老师简单粗暴的解答
老师,问个问题,就是我们是卖汽车的,我们有两个公司,a公司跟b公司,为了开发票,然后开给买我们车的人15%的发票,比如我们开发票15万,有5万的多开的,实际成本10万,然后他们再开进来5万的服务费,然后再把这私下的税点给我们打进来,这个是卖汽车跟网约车的公司,老师能明白啥意思吗
@廖君老师 老师在吗 就是说的返税点的问题 就是现在比如开发票是13万 打进来是12万 就是有1万的差额 老板打进来 公户 就平了 你能听懂啥意思吗
老师我想问就是关于贴现问题,就是我看到之前这种贴现的都是在自己公司账户扣了手续费的,可是就是关于昨天我问6月份的,本来是10万的货款,可是贴现后本来手续费是我们承担,但是对方在打钱的时候直接从10万里面扣了,只进账9万多,那么现在我也只能处理这个进账的9万多,剩下的两千多老板说到时候开发票,等收到了这笔该怎么做
将自产的混凝土用于厂房日常维修需要视同销售吗
公司客户有很多、知道了其中一家客户的 毛利、知道公司的总收入成本费用、但是不知道这家客户的应该分摊的费用、怎么分摊这家客户应该分摊多少费用,、才能算出公司从这家客户挣的纯利润
公司贷款,款项以货款形式打给供应商,供应商又退还给公司,这个怎么做账?
老师好,给客户买车票,请客户吃饭,这是不是加到一起记在业务招待费里还是应该分别进的?
老师想问下,想看着书就是关于财务人员提升自己做账能力,分析报表,调账能力。和保护财务人员,还有税收政策这些要看些什么书好。
老师,我在22年发现有一笔凭证的摘要填写有误,金额没有错,我在25年需要怎么调整
老师,如果我以自己名要开张发票给单位,要在哪儿开,发票项目名称:社会物流统计信息费
老师你好!车辆出售企业,有折旧的标准吗?
网约车的电子发票是计算抵扣还是勾选抵扣
老师请问一下,2024年公司对公账户有流水,但是一直没有财务做账,2025年开始请财务做账,不想补2024年的账,从2025年开始做账,银行流水余额对不上,这个怎么处理?
啥意思 没有听懂
您好,哪段没明白呀,这是开票多少就要收回多少在公账的
老板的意思,是他再补进来这个钱,就是代付,就补平了
您好,不可能吧,人家拿一张发票又没货真给13,傻子才愿意
我写的很清楚,老师您看看吧
哦哦,是我搞错了,以为是您上次跟我们说的那个开发票走账的事 借:银行 113296 其他应收款 130000-113296 贷:应收 130000 借:应收 130000 贷:主营业务收入130000/1.13 销项税 130000/1.13*13% 借:主营业务成本 110 800 贷:库存商品 110800
这是啥 完全看不懂
您好,我就是根据您写的数字做的分录呀
为啥要多给客户开发票 又把税点要回来呢 目的 是啥呢
您好,保证合理的毛利呀,我们按成本价卖,税务会认为异常,怕被查账的
我刚问了,说的是为了上牌,给我们公司,就是成本价给的,您听的懂吗
您好,成本价给又不以成本价开票,就是为了保证合理的毛利
晕了晕了 没有听懂 啥意思 是 你说的 我没有理解 老师
您好,您看收人家钱少,开票多,老板把差异补上,就是怕税务局找麻烦呀,那有开公司不赚钱的,平买平卖的
老师,其实台账是这么做的,您看的懂吗
借:银行 113296 其他应收款 130000-113296=16704 贷:应收 130000 就是上面的分录嘛
看不懂 晕了
您好,是您跟我说老板把差额补上的