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请问下在货款未付进项发票已抵扣并进行了账务处理,事后安排付款时发生发票部分内容红冲要怎么处理?

2024-06-11 22:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-11 22:03

你好,就做进项税额转出就可以了

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快账用户2244 追问 2024-06-11 22:07

老师,申报的时候进项税额转出,那开具发票的话是由受票方开红字是吧,要是销售方开了红字发票能开么?

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齐红老师 解答 2024-06-11 22:09

红字信息表双方受票方开,另一方确认,然后由销售方开红字发票

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快账用户2244 追问 2024-06-11 22:29

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-06-11 22:30

不客气的,工作顺利

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你好,就做进项税额转出就可以了
2024-06-11
你好,这个做固定资产里面没有发票,建议你先不要做,如果你支付了,借预付账款贷银行存款。
2022-03-09
您好,这个的话,都是跨年吗了吧这个 然后就是
2023-12-11
同学你好 直接附在之前的抵扣分录后面
2022-12-26
同学您好,1、您入账的话,应该记入待认证进项税额, 2、本月开具负数发票冲减,报税的时候按正数发票减去负数发票以后的金额和税额申报
2020-10-10
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