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老师，24年5月份补交23年的企业所得税分录怎么做的，比如补交了3万

2024-06-12 09:53
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-06-12 09:53

汇算补税 会计准则计提 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-所得税 结转 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 小企准则计提 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款

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2024-06-12
对的是的，是这么做的，弥补亏损就是28-5之后来交税。
2025-05-21
你好是的。就是做到24年。 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时： 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
2024-05-13
汇算补税 先补计提 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款
2024-04-16
你好，借：应收账款/库存现金，贷：利润分配-未分配利润，贷：应交税费应交增值税-销项税
2025-01-22
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