我们向供应商买了一批原材料，因为质量问题，让我们原材料损失了562852.74元，然后对方说从我们欠他们的货款当中抵掉这笔款，现在要我们开出这个发票红冲这笔金额合理吗？

我们要怎么开票怎么做账？

冲红这部分发票就可以了

那我们红冲这部分发票怎么操作，之前我们是借应付账款，贷营业外收入

那冲收入如果冲红 借主营业务收入 应交税费 贷应收账款

现在红冲完科目是如何做，直接把之前做的科目冲掉吗？

那冲收入如果冲红 借主营业务收入 应交税费 贷应收账款

有点不明白是之前已经冲了应付账款了， 现在又变成了应收账款，是之前的抵货款的那笔还要收回来的意思吗？

我们不是销售方吗？

我们是客户，是供应商的质量问题，我们不用给他们货款，用赔偿款来抵扣

那你的分录是正确的

那红冲完发票我分录还要怎么做？

不需要了，都平了额就可以

就是说我做的这个分录要对应开的那个红冲发票是不是

他们给你开了红字发票的话就是

现在是供应商叫我们红冲赔偿款抵货款的这笔金额

要不然人家没发票下账确实

那我们红冲的这张发票是放在我做的这张借应付账款，贷营业外收入的附件里面吗