老师好问下，报表主表里面的进项税，上月有一笔转出金额，可是本年累计那里和账面正好差出来这个金额，也就是账面比报表少了转出的这笔，这个对吗？
进项你只要认证了，都得包含在这里面。它单独进项转出，再单独填写进项转出。
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我每个月的月末都把进项税销项税转到未交增值税里面。上个月有笔6000多的进项税转出。我现在报表里面跟我的账里面未交增值税的借方相差金额正好是转出的这笔钱。请问需要做分录调平么
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21年11月账面做了一笔进项转出，借：库存商品 负数金额，借：进项税额转出 负数金额，贷：应付账款 负数金额，当时申报表也报了转出，账面和报表是一致的。 之后，在22年4月发现去年11月实际是没有转出的，然后去税局修改了21年的申报表，我想问下，那对应账面应该怎么做账？
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老师好，比如招待客户的专票，进项要转出，我做账时直接全部计到成本里，不做进项，后期认证时在申报表上填上转出金额，账里面就不用调整了，这种做法可以吗？
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老师可以帮忙看下我现在账面正确吗？10月份有一笔308.09申报表转出了，但账面没转出，所以10月二级科目应交增值税贷方与申报表有差异；在11月的时候做了一笔借进项贷进项税转出308.09，11月二级科目应交增值税贷方与申报表一样了，但累计增值税应该在哪里查看？11月应交增值税贷方对上本月的申报表代表10月都调整过来了吗？以上是10月的申报表和账面。@玲竹老师
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老师可以帮忙看下我现在账面正确吗？10月份有一笔308.09申报表转出了，但账面没转出，所以10月二级科目应交增值税贷方与申报表有差异；在11月的时候做了一笔借进项贷进项税转出308.09，11月二级科目应交增值税贷方与申报表一样了，但累计增值税应该在哪里查看？11月应交增值税贷方对上本月的申报表代表10月都调整过来了吗？以上是10月的申报表和账面。
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2026年增值税生物制品最新政策，相关文件
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哦，进账认证完，自动把数据带过来了，那报表没问题，可是账面累计和报表本年累计差就是转出额，这个也没问题，对吧
你好，你看下每个月的进项都正确吗？如果是的话可以。
每个月进项没问题，现在累计数这里差就是上个月转出的金额
哦，只要你的进项没有少就行。
也就是报表进项的本年累计数包括了已转出的金额对吗
是的对的，是这个意思的
好的，知道了，谢谢老师
不用客气 工作愉快