你好老师，我想咨询一下公司去天虹商场买的一些用品吃的喝的用纸这类，还开的专票这类抵扣，应列入到哪个科目比较合适

老师您好，我想咨询一下，公司请的外面一个专家做新产品研发项目，这个专家预借款10万，应该怎么账务处理比较合适？能直接将款项汇入专家的账户吗？还是通过本公司员工借款再转入专家账户合理？到时候这10万块钱会以发票冲借款

一家旅游类的公司甲建设了景点，是收门票的那种，景点里面有演员演出，这些演员不是公司甲的员工，是通过第三方公司派过来的，公司乙每月开具演出费发票，公司甲每月支付公司乙演出费，这个演出费应该算作是销售费用还是成本？另外公司甲负责演员的吃住等问题，我想问一下与演员相关的宿舍租金、买的相关的宿舍的用品及演员的餐费，应该计入什么科目？能算作成本吗？收到的进项票能做认证抵扣吗？

老师好 请教个问题，还是我昨天问老师的问题，我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货，让做无票收入，开出去去，基础工作刚做完，分析起来觉着无法做帐务处理，老师我是这样想的，第一笔分录是 借库存商品，600万，贷固定资产600万，可是做无票收入时应该怎样做分录呢？视同我卖出去，可是我没这个业务，只做无票收入，对应科目计入到哪里啊？说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉，可是不知怎样处理了，本来就没有这些车了，又要走下存货，再开票开出去，这情况不知通过什么分录走平，贷方走销售和税金，对应科目计入到哪里呀老师，谢谢老师帮忙指点一下

老师您好，跟您请教一下，我们单位从5月1日起升级为一般纳税人了，我们这边目前养老服务是免税的，想跟您咨询一下，客户或供应商给我们开票（比如服务费、维修费、采暖费等，开增值税专用发票合适，还是普通 发票好些，后期是否可以做进项发票抵扣

你好老师，我想咨询一下公司去天虹商场买的一些用品吃的喝的用纸这类，还开的专票这类抵扣，应列入到哪个科目比较合适