Q
老师，这个之前做的留抵抵欠，系统里进项税额转出这个怎么做啊
2024-06-17 10:35
2024-06-17 10:36
你好，之前留底在哪个科目里面挂着？
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之前一直没有做过
不对，之前的留抵都挂在未交增值税的借方呆着
你好，那你这一次需要交税，经应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税，借方和贷方的未交增值税抵扣了就可以了。
没有需要交税的啊？
这个意思是不是我这个月的可以做留抵
欠费8764 2.2这个不就是增值税的吗？ 除非较大的水写这个金额，然后减营业外支出滞纳金带 贷应交税费未交增值税9512.26
那我最后报税也显示不交税这是为什么
因为你还有留迪呀，你的留底大于你需要交的税款。
那就不需要交税了啊老师
那这个差额的进项税额怎么做借贷科目啊？
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项