你们全是开票收入吗,有没有未开票收入
请问下,我公司出售使用过的固定资产,现在价值50万,卖出去也是不含税50万,是不是平价的就没有影响损益。现在完成了增值税报表的销售收入跟所得税年报不一致,相差的就是这个金额,我不知道是不是我哪里做错了
老师请问一下,我的财务软件系统总计收入363066.75,增值税纳税申报表本年累计数是358281.5,相差4785.25元,我查账好几次比对收入和开票系统数据都是对,怎么想差这数,从何下手呢,麻烦老师指点一下谢谢
老师请问下,我申报增值税的时候,有开票收入和未开票收入,但是我填数据以后,销项税额和账上相差0.1,这个怎么调整成账上一致?
老师请问一下收入一致,就是税金和纳税申报表的销售税额不一致相差153.18元,怎么查询呢,我已经查询明细账了,也没有什么错呢,就是相差这个数呢。
老师请问一下,收入明细账和利润表营业收入一致,但是到增值税纳税申报表系统上的填报未开票收入哪里不一致了怎么处理呢,总收入一致就是到填报纳税申报表有栏未开票收入的哪里的数据和明细账的未开票收入金额不一致
老师,我们是卖车的,我们老板购买销售车辆时的物品是计入销售费用还是管理费用
老师我想问一下,我们有一个员工,每个月的工资我这边都给她计提的,个人所得税也是按计提数按月申报的,连续半年没给她开工资,现在她需要工资流水,去领取生育津贴,但是一直没有开工资,这个工资可以一次性给她发放吗?个税这一块要不要变动?
老师我想问一下,就是我们有两个兼职员工,工资都是从对公转到老板的支付宝,后老板支付宝发放的,对公转的这个钱一直挂的是其他应付款,但是钱收不回来,到时候还会越挂越多,有风险这怎么办?两个员工又再其它企业上班的,不能在这边有正常薪资发放流程
先进制造企业购买进口设备,缴纳的进口增值税部分可以加计抵减5%吗?
老师之前的会计报的去年的年报跟利润表不一致 是改年报还是利润表
您好,老师。建筑行业EPC项目包含了施工和设备采购,请问采购设备发票金额和开具给业主方的设备发票金额相同,会有税务风险吗?
老师,您帮看一下这家企业是24年和25年没有工商年报吗?
一般纳税人正常是先勾选9月进项税额,再做9月份的账务吗,想问下是先干嘛再干嘛,能给个做事情做账的流程吗及每个步骤需要哪些发票资料和附件
老师好!我们有些客户付款不按发票金额,总喜欢少付10元或者抹掉零头付整数,这样的差额可以直接记到营业外支出吗
老师汇算清缴按照什么填写呢?
有未开票收入呢
未开票收入我自己计算加税分离,按照13%来计算分离的呢
一般出现问题就在未开票收入,看是不是计算错误
现在问题就明细账总收入和纳税申报表总收入一致就是销项税额与纳税申报表销项税额不一致,相差153.18元呢
你是说附表一和主表金额不一致
主表的销项税额与财务软件上销项税额明细账的金额不一致呢
那就要一笔笔对,这个未开票收入对应销项税额,有没有算错
我已经核对几遍了,未开票收入税额计算是对的呢,
同学,那账和表是绝对能对得上,这只有两种可能,就是账是错的,或者申报表是错的,
申报表的不含税收入和利润表营业收入也是一致的,明细账的收入也是一致的,就销项税额不一致呢
那就是税额计算申报表和账上不一致
我这边就是13和9个点税额,开票有13和9个点税额开在一张发票上了,其他开票和未开票都是13%来计算价税分离的呢
纳税申报表的收入开票收入和系统一致的,就是未开票收入和纳税申报表的未开票收入不一致呢
同学,你可以对应未开票收入税额是多少,系统里面一般已填写收入,税额会自动算出。你就看出是不是账上税额做错了
未开票已经核对了没错,就是现在系统上的销项税额与账上的不一致呢。
同学不是未开票收入是未开票对应的销项税额
是啊未开票收入也是不含税收入对应未开票收入栏
如果是账上和系统的确没有问题的,多出来的153.16元,转到营业收入—其他去可以吗
未开票收入也要分开的,同学
是分开核算的,收入明细账和纳税申报表的主表收入一致的,就是销项税额不一致呢