老师，上个月纳税自查补得没有及时开票的客户，税款交了，这个月又开给客户了，这个月报增值税该怎么报
您好，您的意思是上月按照未开票收入申报了这月又开出发票了是吗？
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老师，上个月没给客户开票，这个月税已报，现在客户要求开票，该如何处理呢？
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老师好，有个客户，我们的货上月出货给了他，但是由于发票用完了，要本月才能开票给他，这个客户上月也卖出了该货，有了销项，但是没有进项，所以申报上月的时候需要缴纳比较多的税，然后这个客户说他说上个月亏了很多，因交了很多税，我们本月开给他发票就有了进项了，可以抵扣以后的销项的，并没有亏，是吗？这个客户说若本月没有销项呢，那还不是亏了，请问老师进项税额可以在账户中存几个月，没有销项就会清零吗？谢谢。
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请问老师，我司一客户之前销售的货款一直没开票，2022年3月的时候我报税的时候做了未开票销售申报了增值税，现在客户要求我们开票给他，那个我要怎么报税？
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我去年12月底开具了60多万的增值税专用发票，税率3%，由于客户要求是开13个点的，所以导致这个交易终止，客户在1月份退了我的票，我在1月份申报上个季度的时候就交了税款，客户退票之后我在2月份全部冲了红，这个月申报成了负数申报，产生退税，这个退税理由要怎么写
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老师，您好！我想问一下税局让自查补缴的税款分录怎么做？比如3月自查补缴去年12月的税款1万，在4月份的时候我又把这个合同补开票了，这个要怎么做分录。这个自查补缴的税款会在增值税报表上体现吗
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请问上个月我们开出去162000，13个点的专票，数量和单价写反了，这个月要红冲，对当老板不同意，说这样会导致他6月份多缴纳2万左右的税，我觉得好像不影响他6月使用，7月份红冲的负数发票是在7份做转出吧？
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我公司是电力安装行业,之前是九江迁过来的企业，2013 年的项目现在还要开票,有什么风险吗?
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朴老师，我可以把装修行业，按照开出去的票就确定收入，收到票就确定成本吗
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嗯嗯是的
这种情况申报的时候要把之前上个月未开票数冲销了，就是负数申报
在哪个表里
就是上月你申报的未开票收入的表，也就是附表一
未开票收入里面填负的吗，要不要留存什么备查，
对的，填写负数，可以写个说明附在后面，什么原因红冲的说明。。
好的谢谢
没事，帮忙给个五星好评，多谢多谢您。