你好。我公司是国际供应链，用对公账户转出的运费，对方没有开具成本发票给我，这种我可以当成本吗，抵扣企业所得税
你这是支付给国外的吗？
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老师，你好！我公司是小规模纳税人，我有货，可是没有成本发票，也就是没有卖给我的公司不给我们开票，而我卖出去，对方要票，这个我可以开票吗？？
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公司是做国际海运代理，合作方开出发票给我们，可是这项业务没有完成，客户没转款，我们也没开出发票。这样形成成本大于收入。我们对回来成本发票应该入什么科目，然后再接转成成本？
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老师您好：我们是运输公司主营业务收入为给外面公司开增值税运输发票，很多时候对方打进我们公户10元，我们扣除开发票票点（比如：6000元）剩余94000我们用私户回给对方，公司成立3年了公司对公账户与老板私户流水太大了。我想用以下办法你看可以吗？ 1.对方给我转10万我开出运输票10万，直接用对公账户回94000元。（我只保留6000元记内账） 2.对方直接对公户转10万，隔几天我对公回10万，运输发票开出10万，开票税点收入直接让对方私户对私户转。请问以前两种哪一种会好些？或者请老师帮我提出更好的建议。我们每月都有进账发票（卖油）
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你好，有个公司一直0申报，最近才接过来代理记账，才发现2020年~2022年有开具发票，并且成本不够，需要缴纳企业所得税，2020~2022年对公账户有转账记录（有供应商没有开具发票的），可以先暂估成本到2024年，然后要求供应商开具发票，再缴纳企业所得税吗
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老师您好，我们是混凝土运输公司，之前别的公司帮我们运输了1000方混凝土给客户，我记账计入成本里，现在他们开不出票来，我们没办法结款，我们采用给他们公司也运输1000方混凝土给他们的客户这种方法，不给他们开发票，相当于抵消了，当我们替对方运输这1000方的时候，我是不是可以冲红之前的成本
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本期近项税额明细怎么填的？ 是不是每月取得的进项发票都要填进去？ 您好，不需要自己填，每月勾选进项税额后，自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选？没有收入也要勾选吗？
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本期近项税额明细怎么填的？ 是不是每月取得的进项发票都要填进去？
粤公网安备 44030002003870号
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不是，是支付给物流同行的
用银行回单来做，但是抵扣不了所得税。
那怎么入账 借主营业务成本 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款 然后企业所得税再调增吗？ 还是可以怎么录入，不需要调整企业所得税的
对的是的，做账抵扣不了所得税。汇算清缴需要纳税调增调增不允许抵扣的。
那可以怎么入账，不需要调增的呢
没有其他的方法，除非你不公户支付，不做账。