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2023年年底我预提了15万的费用，借销售费用贷其他应付款—预提费用，2024年5.31日之前收到发票2万，我汇算清缴调增了13万，发现账上其他应付款预提费用还挂着13万，关于这笔业务后续账上怎么做？
2024-06-18 14:20
2024-06-18 14:27
你好，如果是旭增的业务，借其他应付款贷利润分配，未分配利润13万。
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老师，问一哈去年政府给了我们一笔运营费80万，我们做了一笔收入80万，然后后面计提了一笔费用80万，费用的帐务处理是 借:主营业务成本－技术服务成本80万 贷:其他应付款－预提费用－技术成本80万 今年马上结账了，由于没有发票，账上一直挂着其他应付款80万，这个要冲的话，如何进行帐务处理
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我2019年的费用不够，为了少缴税，所以2019年预提了10万的费用，2019年的账务处理是借:管理费用10万，贷:其他应付款—暂估费用10万.如果我在2020年汇算清缴之前，只收到了7万的发票，我是不是要将其他应付款—暂估费用调为0，还是这个科目可以继续有贷方余额3万?
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Q
21年因为无发票，先预提了一笔费用：借：管理费用 贷：其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的，但未冲未计入费用，账上只是借：其他应付款-供应商 贷：银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗？做一笔，借：其他应付款-预提费用 贷：其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多，我们工作是做声光工程的，可以算办公费还是业务招待费？
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Q
老师，你好，我2022年12月暂估销售费用10万，但是没有收到发票，发票是在2023年3月开的费用发票15万，请问现在怎么入账？ 12月入账是：借：销售费用 10万 贷：其他应付款-预提费用
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