老师，请教一下，我们与南开大学签定了技术开发协议，然后南开大学的老师来我们这里指导工作，发生的机票、住宿费用我怎么入账？
你好，你支付给他们劳务费吗？如果是的话，这些做福利费里面的。
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老师 ，请问一下，我们是房开企业，然后施工单位赊账购买工程材料款，然后赊账所产生的利息，我们三方签了协议，约定了这个利息由我们房开企业支付，这笔利息费用没有发票，只有一个领据和协议。。那么这一笔利息支出。是记 开发成本 还是财务费用 还是营业外支出？？？
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请问一下老师，广州的同事去南京因公出差，刚好老板也去南京协会开会，回来时间一样，老板就把他回来的最先的机票退了，产生退票费280元，之后重新下单跟同事一起回的2张机票，总计1200，这样就相当于同事回来的机票是老板一起买的，报销是老板报的，期间同事住宿费也是老板帮忙在南京订的，老板报销，总1500元，但是他们去南京时的去程机票都是各自买各自报，加入去程机票都是500元，请问一下老板和员工报销怎么做，帐我应该怎么做账，
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老师您好，请问我公司为酒店，主营住宿，前一段时间我公司筹建时的装修公司人员住了很久大概有1万元的住宿费，现在我要把这笔费用挂账他们公司，（我公司账务上有他公司的其他应付款）现需要这笔住宿费低减应付款，我是否应该在酒店给他公司开具住宿发票，然后分录怎么做 请老师指导，谢谢
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老师，请教一下，我们与南开大学签定了技术开发协议，然后南开大学的老师来我们这里指导工作，发生的机票、住宿费用我怎么入账？
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各位老师大家好，我们公司是生产布料的，然后有的时候开发票开成了劳务费，但是是只为了开发票，那么针对这一，我记账，应该怎么结转成本呢，请老师们指点一下，谢谢
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老师，往来单位有900元的挂账，对方24年已开发票300元，25年已开600元一直没做账，现在做账的话下年是不是要调出交税？还有24年的电子普通发票下载不了只能截图且没销售单位盖章可以用吗？
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老师，月初发票额度不够了，着急开票，于是先报税了，但是忘记勾选进项了。发票也开了，开完了不够又提额了，又开完了，现在发现没勾选进项，想重新勾选确定勾选不了，请问还有办法勾选吗？
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@朴老师，我们是高新技术企业，我核查去年的发票，发现有一笔多开的发票，我现在是想给他红冲，其实不属于2025年的收入，这样的话，如何账务处理？ 还有税务上面汇算清缴需要调整么？是在纳税调整明细表收入那里调减收入是么？这样的话那我计算高新技术产品收入总额这个基数就可以剔除掉这部分了么，而且去除掉这部分我们的高新技术产品占比就够了，不过我们是小企业会计准则，请问怎么处理？
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跟福利没关系吧？又不是我们公司员工
就是我们给合作开发单位的人员报销了差旅费
你好，也就是你们不支付劳务费是吗？如果是的话，招待费。
你支付了劳务费，给他们申报劳务报酬的话，可以做福利费的。如果是外面人的话，招待费。
我在想可不可以记入研发费用，因为我们有合作协议
研发的招待费做不了。
不能算作研发的差旅费吗？
不是你单位的职工做不了的