老师，提问，帮别人公司票据贴现，票据现在还未贴现，但是已经转贴现金额给对方了，转给对方的金额要怎么做分录
借：银行存款 其他应付款-带贴现手续费 贷：应收票据
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你好，我想问一下，对方公司给我们贴现，我们现在把承兑付给对方公司，那么我付承兑的分录怎么做？谢谢了。之前供应商给我们承兑时，我是借:应收票据，贷:应收账款。现在有家公司给我们贴现，我先把承兑付给人家，人家才会给我贴现。我现在问的是，我对你对方承兑的分录怎么做？不是问的对方贴现给我的分录怎么做。请仔细看我问的什么问题
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老师，公司收到货款是电子汇票一张，然后我们背书转让对下一家贴现，对方按票面金额打回款给我们，怎么作分录？
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老师好！老师，收到票据直接找一家公司贴现，费用老板直接微信转给对方，没有付款收据，就不用做财务费用对吗？票据金额对方公户转到我公司公户，转款备注是往来款，分录 借：银行存款 货：应收票据对吗？谢谢！
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老师请问公司客户给我们付了一张商承，然后要我们贴现，之前商量是贴现的费用客户自己支付，结果贴现流程操作显示贴现费用直接在提现金额上扣除了，客户说他们把贴息的金额再付给我们，那账务上怎么做分录啊
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跟供应商对账发现往年的对不上，我们把承兑背书给了供应商，他们贴现的利息由我们承担，就是冲抵我们给他们的货款里扣除，贴现的利息在私人贴的没票据，我方利息要怎么做账，分录怎么写
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老师，老板们垫付报销给员工的钱，怎么把这个钱给老板，合理合法的，问题是，报销的钱，都没有发票，只有单据和付款截图？
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老师，我公司在25年收到关联方开的服务费发票，我司没有给对方付款，26年发现这张发票是开错了，打算26年红冲，那我25年仍然要将该发票确认为费用，那我26年账务上该怎么办呢？
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老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
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先收汇再出口设应收账款可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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转给对方的金额不是银行存款减少吗
票据还在账上，是先用账户上现有的金额转给对方
是的，就是 借：应收票据 贷：银行存款 其他应付款-带贴现手续费
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
这个贴现的手续费能放财务费用吗
自己承担的才计入财务费用