我之前没做无票收入，但是老板要求银行收的拉卡拉款要按照无票收入报税，然后把开的票冲无票收入，这个怎么处理？怎么做账
不好意思，我刚才给你回复了。你想重新提问的话，你再重新提问一个吧。我们接了问题，不好退回
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Q
是的，我就是银行收到拉卡拉的提现款，然后实际到账是扣掉了手续费的，然后这部分款我们是做进不开票收入的，是无票的 然后当中的手续费是拉卡拉扣掉的，所以拉卡拉给我们开了进项票
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老师，报的无票收入怎么做分录，因为税务要求留底都先报了无票收入，日后开票再冲回，那这个无票收入又没回款，怎么做账呢
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老师，22年税务要求留抵的税额都报了无票收入，那这笔无票收入我们也没有实际发生，这账怎么做分录呢，再有这无票收入也不可能有成本费用，这企业所得税怎么报呢之前报的无票收入以后开票再做无票收入负数冲回
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Q
老师您好，去年留抵退税的时候税务要求我们把所有留抵税额都报了无票收入，之后开的票再报负数冲回，但是无票收入并没有收款，我这个回款分录应该怎么做呢，然后之后开票报的负数怎么入账做分录呢？谢谢老师帮我解答
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老师新年好，有个业务处理问题想咨询老师，公司2021年一般人按税务的要求，把留抵部分都报了无票收入，之后开票收入冲的无票收入，也就是说22年和23年的收入都抵的之前无票收入，那这个账务怎么做呢，孩子企业所得税的收入该怎么报呢？谢谢老师
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刚刚的问题次数上限了，还想问下，这不是7月才报税吗，还没报税，接刚刚的问题这个账怎么处理？
你好，这是7月份的无票收入吗？还是几月份的无票收入？无票收入你申报在几月份所属期？
这是小规模，7月才报税。4.56月都都无票收入，但是无票收入的金额大于开票的金额，有个差额
那就是按照无票收入-开发票之后的销售额来申报。
做账怎么做的？不然财务报表和税务局数据对不上啊
无票收入、借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
这个金额是差额吗？我只要下个月做一笔分录就行对吧
你好，这个是发生额。 然后，你后期开了发票，借预收账款负数， 贷主营业务收入负数， 应交税费负数。 然后再做发票的借预收账款， 贷主营业务收入 应交税费。完整的就是这一个，一共做三笔。