请问老师，公司有大额定期存款，提前解除了定期，去年和今年都有计提利息。借：其他应收款，贷：其他收入。请问我今年计提的利息的是做相反的分录冲减吗？去年的分录改怎么做呢
同学，你好 请问我今年计提的利息的是做相反的分录冲减吗？ 是的 去年的分录改怎么做呢 一样的
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老师，我公司借了一笔50万借款给其他公司，然后今年他们还不了，就说叫我们计提应收款，明年再算收入，我没懂什么意思？如果按照他的做，我的会计分录怎么做呢？之前做的是：借：其他应收款-**公司，贷：银行存款！现在怎么弄？
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老师，请问一下跨年房租发票要怎么做分录吖？发票今年收到去年9月到今年2月房租发票。去年每个月计提14166.67 包含进项税额的。那我充了去年每个月计提的，借 利润分配未分配利润56666.68 贷其他应付款5666.68 重新做分录。借利润分配未分配 利润80952.38待认证进项税4047.2 贷其他应付款85000 但是借方利润分配未分配利润80952 不是有2个月是今年的管理费用嘛？不懂怎么做好了
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请问老师，公司有大额定期存款，提前解除了定期，去年和今年都有计提利息。借：其他应收款，贷：其他收入。请问我今年计提的利息的是做相反的分录冲减吗？去年的分录改怎么做呢
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老师，我们计提了定期存款利息收入，借：应收款-其他应收款-银行1000 贷：其他收入-利息收入1000。现在是提前解除了定期存款，银行打款的利息是100元，请问该怎么做分录比较好？要不要冲减计提的利息还是怎么做好
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上年的审计报告调了一笔 借：期初未分配利润0.01 贷：其他应付款0.01，但是今年不调了，本年期初未分配利润为上年审定数，但是本期做相反的分录 借：期初未分配利润-0.01 贷：其他应付款-0.01 老是提示期初未分配利润加上净利润与期末未分配利润差0.01，要怎么调才能平呢？
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去年不是要冲减盈余公积吗
。借：其他应收款，贷：其他收入 不涉及损益
借盈余公积，贷；其他应收吗
同学，你好 不涉及损益，不用盈余公积
可是其他收入不是属于损益类科目吗
同学，你好 不是，我的意思是计提利息，不涉及其他收入
老师，我们计提利息的时候是借;其他应收款，贷：其他收入 涉及到了其他收入呢
同学，你好 这样的，以前年度你这样做分录 借：以前年度损益调整 贷：其他应收款