请问这种住宿专票，酒店开的专票，可以做进项税额吗？ 应交税费-应交增值税进项税额 账务处理是 借管理费用 差旅费 进项 贷其他应付款 除了这样写还应该怎么写才最好呢
您好，这个住宿费发票是不本市的就可以这样写，本市住宿是不能进项抵扣的
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老师，现在高铁票可以抵扣税款，那员工的高铁票报销差旅费，是不是可以这样写 借:管理费用－差旅费 应交税款－应交增值税（进项税额） 贷:其他应付款－××员工
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上期:业务报销出差费用，住宿费是专票，借管理费用-差旅费 10 ，借应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3，贷现金11.3 本期:专票进行认证抵扣，借：应交税费-应交增值税-进项税额1.3，贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1.3 我想问，用这个待抵扣进项税额，对吗？
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老师您好，去年购入员工宿舍用洗衣机开的专票，当时账务处理为:借:管理费用～福利费 100 应交税费～应交增值税～进项税额13 贷:应付账款113 今年认证了这张专票并做了进项税额转出，账务处理为:借:以前年度损益调整13 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出13 请问这样处理对吗？进项税额转出会一直挂在那儿。
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业务招待费发票，借管理费用业务招待费应交税费应交增值税进项税额贷记其他应付款，，不可以抵扣进项，那这个应交税费应交增值税进项税额怎处理？
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请问这种住宿专票，酒店开的专票，可以做进项税额吗？ 应交税费-应交增值税进项税额 账务处理是 借管理费用 差旅费 进项 贷其他应付款 除了这样写还应该怎么写才最好呢
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不是本市的，公司是湖南的 住在南昌 需要填差旅费报销单吗？ 还是说填个费用报销单就可以了呢？
哦哦，那可以进项抵扣的， 填差旅费报销单合适（因为可能会有出差补贴），写好出差事由
如果是室内的滴滴费用的普票 是不是不用做应交税费这个科目呢
您好，可以 滴滴打车，取得的发票是开具公司抬头的、内容为 运输服务-客运服务费 的增值税电子普通发票，这类发票是符合规定的，可以按照发票上注明的税额抵扣进项税额。
噢噢 只要是给我们开的运输服务，不管是市内还是市外开给我们的普票都可以做增值税抵扣，放在应交税费应交增值税进项税额里面是波
您好，是的，是这么理解哦
好滴 那市内住宿费应该怎么入账呢 如果是专票的话
您好，市内住宿费是业务招待费，价税合并入账