老师好，小规模纳税人增值税减免申报明细表，第一项减免项目 期初余额、本期发生额、实际抵减额、期末余额应该怎么填写，比如本期不含税金额是10000，税率1%，税额100。

本期专票已超过30万，普票1万，全额纳税，也是这么填写吗？

嗯对是这个意思的了

老师，开票是1%的税率，全额征税这1万的金额在增值税申报表里填写在哪里？写在3%征收率里增值税要多交的

这个的话你可以写小微企业免税销售额，这个

开的还有专票，超过30万，全额纳税，免税销售额不能填写的

你现在是啥情况，是不是专票，普票合计超过30了？税率都是1%？

没说明白，34万5%的专票，1万1%的普票

那这样的话，你不能写减免税的，这35万都需要纳税

是要纳税，1%税率1万的金额写在哪里，写在应征3%地方，要多交增值税的

你的申报表截个图吧，主表我看下

老师，这是主表

增值税按1%，本次只用 缴18100.91