老师好，小规模纳税人增值税减免申报明细表，第一项减免项目 期初余额、本期发生额、实际抵减额、期末余额应该怎么填写，比如本期不含税金额是10000，税率1%，税额100。
您好，这个的话是属于 期初余额不写，本期发生额100 实际抵减100，期末余额0
-
Q
老师，10-12小规模纳税人，不含税开票41146.55元，1%是411.45.增值税减免税申报明细表怎么填，期初余额—，本期发生额，本期应抵减，本期实际抵减税额，怎么填
-
Q
小规模减免税填报表 减税项目本期发生额和本期实际抵减嗯本期应抵减 期末余额怎么填写
-
Q
老师，请问小规模纳税人开票按照1%缴纳税额，那增值税减免申报明细表期初，发生额，本期实际抵减的税额怎么填写?
-
Q
小规模纳税人增值税减免税申报明细表第一项，减免项目-减按1%征收率-本期实际抵减税额应填写2127.02吗？本期发生额是3%-1%的税额，本征期开的全是普票，没超过30万，不用缴纳增值税。
-
Q
小规模纳税人，季度超过30万申报，增值税减免税申报明细表中的选择减税项目填写，期初余额、本期发生额、本期实际抵减税额，分别填写哪个数字？
热门问答 更多>
-
水利建设专项收入的计税依据是什么
-
老师，请问这样子 我的资产负债表正确了吗
-
为啥我申报企业所得税 提示显示没有申报的税种，营业收入，营业成本 利润总额都没有填写呢，6月份利润表累计有净利润的20多万呢
-
没有内销，只有外销货物申报增值税只填附表一免税18行未开具发票销售额，还有增值税减免税申报明细表出口免税序号1填6月关单收入，就这两张表需要填？首单没有退下来，附表二需要填吗？
-
企业会计准则，季度申报，利润表，本期金额和上期金额各填什么？
-
各位老师大家好，如果一个企业账务连年亏损，会引起什么影响呢，请老师们指点一下，谢谢
-
老师你好，小规模公司，上一个代理记账公司财务这个月交给我这家公司，正要报季度税，那请问我在新的软件里建立财务帐套，是建立第四期还是第六期？
-
线上卖货，收款方式线上，挂的预收款，线上买家5个需要票开了5张票9000元，，可以填一张凭证？不要每一个发票填一张凭证吗？
-
你好老师，我公司收到一张个人劳务费发票，代扣代缴个人所得税，怎么申报，申报流程怎么操作？
-
总分类账根据什么登的，老师
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
本期专票已超过30万，普票1万，全额纳税，也是这么填写吗？
嗯对是这个意思的了
老师，开票是1%的税率，全额征税这1万的金额在增值税申报表里填写在哪里？写在3%征收率里增值税要多交的
这个的话你可以写小微企业免税销售额，这个
开的还有专票，超过30万，全额纳税，免税销售额不能填写的
你现在是啥情况，是不是专票，普票合计超过30了？税率都是1%？
没说明白，34万5%的专票，1万1%的普票
那这样的话，你不能写减免税的，这35万都需要纳税
是要纳税，1%税率1万的金额写在哪里，写在应征3%地方，要多交增值税的
你的申报表截个图吧，主表我看下
老师，这是主表
增值税按1%，本次只用 缴18100.91
您好，那你还是3%的位置。1、减按1%征收率征收增值税的销售额填写在 “应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次； 2、对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在 “本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。