你好!你汇算清缴调增了没
去年暂估的成本票,今年5月之前来的,那我冲销了去年的暂估,正确的票是做在今年实际收到票的月份里吗?怎么处理
老师,去年我暂估成本入账,借:主营业务成本,贷:应付账款 暂估,今年我收到发票了,怎么做账呢?
老师,去年我暂估成本入账,借:主营业务成本,贷:应付账款 暂估,今年我收到发票了,怎么做账呢?
老师,比如我去年暂估成本100万,在今年5月31号之前到票了就可以冲成本,那我怎么知道到这这个发票的成本就是我去年暂估的呢,或是我计提劳务费入成本,在五月份之前支付了就可以算去年的成本,那我怎么知道这个支付的就是去年的成本呢
你好 老师 我想问下今年收到去年的暂估成本票,今年5月钱做账是不是可以抵扣汇算清缴?那今年收到去年的暂估成本票,是先红冲暂估成本,再做成本?
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结错一笔账怎么做会计分录?金额23
老师公司租赁的电车汽车,发生的电费,可以税前扣除吗
老师,麻烦给看一下。我结转的成本对吗?!
老师,比如9月份30天,公休4天,他出勤14天,基本工资3000 ,我算工资是3000/26*14这样算吗
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老师,收到*现代服务*市场分析服务的发票可以录入到销售费用-市场推广费吗?
当月开的发票要红冲,是直接开红字发票就行了,不用开红字信息确认单的吧
你好老师,请问我们的工程业主方买了保险(我们没花钱,是业主方自己花钱买的),因暴雨毁坏产生了理赔,保险公司赔付了6万,现在要返还业主方3万,进来的6万和出去的3万分别应该如何进行账务处理。
没调增,因为今年5月份之前收到发票了,但是金额比去年调增的金额多一丢丢
你好!那你直接贴进去就行了。这个去年已经入账过了
老师,我看了一眼,我去年是做了暂估入库的分录,借:库存商品 贷:其他应付款 ,结转成本的时候是正常结转的,那我直接把发票贴到去年暂估入库的凭证后边就行吗?
你好是的,就是这样子做。