老师 请问一下 员工报销研发差旅费 借贷分录如何做？
借：研发费用-费用化支出-其他费用 贷：银行存款
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老师，员工预借差旅费，后来拿发票回来报销 预借了5万差旅费 发票回来6000 怎么做分录？
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（1）员工报销差旅住宿费，发票是200.44元，但是员工报销单 只申请报销200，【借：差旅费200.44； 贷：其他应付款 200】票面 多的0.44元 怎么处理？ 分录不平。 （2）差旅的住宿专票可抵扣吗？
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老师，高铁票如何做账呢，直接 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款吗（员工来报销的，里面有高铁票）
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老师，研发人员差旅费报销，怎么做分录，谢谢
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老师好，想问下，研发立项后，什么情况可以不把研发支出分费用化支出和资本化支出，而是直接记入管理费用，(比如差旅费报销，借：管理费用-研发费用-差旅费-项目1..,贷：银行存款)
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老师，你好，因为项目距离的原因，如果说我将项目部报销的付款申请书费用报销单以彩打或者是复印的形式打出来，附在凭证后面，但是不使用原件，这样是可以吗？
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快递代理公司，面单充值，快递员都要在微信上交钱，这又是什么情况？我们自己会在快递系统里买面单，快递员又在微信上给钱，让我们给他充单号，充多少个。这里面我们公司是不是赚差价？谢谢你了
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请问会计可以做几个公司吗？
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老师其它费用可以改成差旅费？
-其他费用下边的差旅费，
老师， 研发费用，什么时候结转呢？利润表里面有一个研究费用。 结转分录如何做呢？
借：管理费用-研究费用 贷：研发支出-费用化支出
都是本月结转？
是的，就是在月末结转
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。