老师 请问一下 员工报销研发差旅费 借贷分录如何做？
借：研发费用-费用化支出-其他费用 贷：银行存款
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老师，员工预借差旅费，后来拿发票回来报销 预借了5万差旅费 发票回来6000 怎么做分录？
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（1）员工报销差旅住宿费，发票是200.44元，但是员工报销单 只申请报销200，【借：差旅费200.44； 贷：其他应付款 200】票面 多的0.44元 怎么处理？ 分录不平。 （2）差旅的住宿专票可抵扣吗？
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老师，高铁票如何做账呢，直接 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款吗（员工来报销的，里面有高铁票）
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老师，研发人员差旅费报销，怎么做分录，谢谢
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老师好，想问下，研发立项后，什么情况可以不把研发支出分费用化支出和资本化支出，而是直接记入管理费用，(比如差旅费报销，借：管理费用-研发费用-差旅费-项目1..,贷：银行存款)
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老师其它费用可以改成差旅费？
-其他费用下边的差旅费，
老师， 研发费用，什么时候结转呢？利润表里面有一个研究费用。 结转分录如何做呢？
借：管理费用-研究费用 贷：研发支出-费用化支出
都是本月结转？
是的，就是在月末结转
好的，谢谢老师
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