Q
老师 请问一下 员工报销研发差旅费 借贷分录如何做？
2024-06-28 09:02
2024-06-28 09:03
借：研发费用-费用化支出-其他费用 贷：银行存款
相关问题讨论
2024-06-28
2021-06-07
2023-12-05
2021-08-01
2023-10-13
相关问题
-
Q
老师，您好。 质量部员工随同研发部人员外出出差，由研发人员统一报销，研发人员的差旅费我做研发支出，质量部员工的这部分差旅费计入什么费用
-
Q
老师，员工预借差旅费，后来拿发票回来报销 预借了5万差旅费 发票回来6000 怎么做分录？
-
Q
老师，研发人员差旅费报销，怎么做分录，谢谢
-
Q
老师 请问一下 员工报销研发差旅费 借贷分录如何做？
-
Q
老师：销售人员出差，预借差旅费用1000元，回来报销后，退还200元，如何做会计分录
相关资讯
热门问答 更多>
-
收到违约金，开什么发票
-
找朴老师，同学你好 这个可以的 计入在建工程，完工计入固定资产就行，计不了在建，因为就是商品拿回来卖的，可以以这个理由，不好卖，加工一点，做成共享按摩椅，拿出去赚钱，23年12月库存A60余额210台，
-
员工签劳动合同不交社保，因为社保在其他单位交可以吗？
-
老师好，我们给客户提供加工费发票，可以开具为：劳务*加工费吧
-
老师，2025年小微企业的认定标准是什么？
-
办税员添加多少家企满了
-
老师，2024年7月18日继续教育毕业，现在还可以申请专项扣除吗？
-
2024年初销售方开票有误，销售方冲红多开的材料发票，购买方已经入账，，现购销双方如何入账？会涉及哪些问题？
-
老师，做账发工资日期是实际发薪日，那如果发薪日不统一，有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发，那我选择那天为发薪日？
-
咨询下：公司无员工，残保金工资和人数 都填写 0吗？还是分别 0.01 和 1 哪种比较好？
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
老师其它费用可以改成差旅费？
-其他费用下边的差旅费，
老师， 研发费用，什么时候结转呢？利润表里面有一个研究费用。 结转分录如何做呢？
借：管理费用-研究费用 贷：研发支出-费用化支出
都是本月结转？
是的，就是在月末结转
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。