老师，我们开劳务派遣差额征税普票，6月开发票(开票金额是9万，差额征税是86000），备注是5月份的工资，社保，公积金，现在我想知道怎么入账，就是成本，工资

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• 计提工资，缴纳了个税，工资没发，应该怎么做账务处理

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• 计提工资：借：管理费用10000 贷：应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时：借：应交税费_个人所得税100 贷：银行存款100 发放工资时：借：应付职工薪酬9900 贷：银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗？工资不准时发放 贷：银行存款100

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