直接把发票附在上月的凭证后边就行
对方公司开具的运输费发票,我司入销售费用。现在发票已经抵扣,钱未付是不是 借:销售费用 应交税费—进项 贷:应付账款 我司付款时 借:应付账款 贷:银行存款
老师我们收到人家开的输运发票,代开的 备注写的某某运输部, 对方没有开账号,这个运输费是欠的。我做账借:销售费用-运费 30000 贷:应付账款-某某运输部3000 付款我可以开现金支票吗?支票上写某某运输部
我家是销售钢材的,卖出去钢材,大货车运输,那这运输发票怎么做账,运输发票都是月底统一开给我们,我拿着这运输发票怎么做账,直接借主营业务成本 应交税费~进项税 贷 应付账款吗,还是我要一一分配到对应的钢材里,借库存商品 xx 钢材 应交税费 贷应付账款
老师,你好。我们外贸公司付给货代海运和港杂费用,账单是一起出,一笔支付,开票的时候是代理经纪费,代理海运费。那我入账凭证是 借 其他应付款 海运费 销售费用 运输费 贷 银行存款 后面付上账单 这样可以吗?
老师,我们一年的运输费啊,部分发票是年底一次性到,之前运费是员工垫付以报销的方式,做借:销售费用,贷:银行存款,年底回来运输费发票,又做了一笔,借:销售费用,应交税费(进项),贷:应付账款。知道做错了,我这怎么改?
老师,您好,之前的领导说我不与人沟通,请问下到底怎么和他们相处?我自己人生心得其实也不愿真心教别人的?
报废汽车的残值入账能免增值税吗
老师,我们的外聘财务顾问说,我把固定资产,办公用品,机器耗材的应付账款做在了其他应付款是错的,其他应付款金额太大了,不行,有风险,我跟他说,这个应付款,此消彼长,重要的是业务真实,请问老师,:1、我习惯把固定资产等做在其他应付款里,这样要查当年有多少材料,就查应付账款就行了,这种习惯是错的吗,2、我这样说法是不是对的
宋生老师在吗?想咨询您个问题
老师在财务软件上全盘是怎样流程操作呢谢谢
老师我们给培训老师发补助代扣的个人所得税要从发放的金额里扣出来嘛?
老师装修装饰公司小规模预计年收入2500万,其中家居家具1000万,能拿到材料和运费专票,安装费拿不到,家装主材收入600万,拿一小点专票,轻工辅料收入900万拿不到专票,。现在面临合规,怎么重构业务合理避税,怎样升一般纳税人
请问不是超过10天了吗,这个解释没看明白
老师,请问如果注册资本2000万,已经实缴。想减资800万。账上现金900万。还用考虑,短期借款,和应付账款这些吗?希望有过实操的老师回答
老板报销他个人抬头的电话费,怎么做账?
如果要做,像这样做是不是正确的呢?
不需要再次做账的,直接把发票附在上月的凭证后边就行